一、部门主要职责
1.围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。2.组织协调区委各部门、各人民团体，认真实施区委的决定、决议、落实区委领导的指示。3.负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。4.负责区委领导同志的公务活动安排，区委各种会议的会务工作。5.负责中央和省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作。6.围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。7.负责全区党政系统的密码通信、密码管理和全区商用密码的管理工作，全区信息化密码保障工作。8.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，保密技术服务和涉密载体管理工作。9.负责协调联络全区国家安全工作，为上级机关及时准确反馈国家安全有关信息。10.负责市级领导机关转至区委的信访件，以及区委接到的群众信访件的办理工作，并督促有关街道、有关同志、有关部门处置落实。11.完成区委及上级部门交办的其他工作任务。
二、2018年部门工作任务
1．创新做好综合文稿服务工作。2．围绕中心深入开展调研工作。3．全面做好信息工作。4．积极深化督查工作。5．认真抓好保密工作。6．切实加强机要网管工作。7．不断加强综合协调工作。8．细致做好文秘和服务保障工作。9.加强学习，提高修养，增强能力。10.加强组织建设，促进机关支部党建工作有序开展。11.丰富活动载体和内容，积极开展主题党日活动，凝聚支部合力。12．高度重视班子建设和队伍建设。13.严格执行八项规定。14.提高领导干部廉洁自律意识。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，实有人员27人，其中行政12人，事业15人。单位管理的离退休人员4人。
四、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级预算。
五、2018年部门预算收支说明
（一）部门收入预算
依据《西安市灞桥区财政局关于2018年部门预算的批复》（灞财发〔2018〕9号），我单位2018年预算总收入695.10万元。其中：一般预算安排695.10万元，分别是：预算补助数695.10万元，国库管理的非税收入安排数0万元。
（二）部门支出预算
2017年末，按照2018年区级行政事业单位部门预算有关标准，核定我单位2018年总支出预算695.10万元，具体内容是：1、基本支出406.69万元，其中，工资和福利支出334.83万元，商品和服务支出55.55万元，对个人和家庭的补助支出16.31万元。2、项目支出288.4万元，具体安排详细情况见附表。
2018年我部门支出预算较上年增加105.6万元，主要为工资福利支出增加，具体包括：工资和福利支出增加60.44万元，商品和服务支出增加5.03万元，对个人和家庭的补助支出增加15.51万元，项目支出增加24.6万元。
（三）政府性基金预算
本部门无政府性基金预算收支。
（四）国有资本经营预算
本部门无国有资本经营预算。
（五）“三公”经费等预算
本年度“三公”经费预算支出20.7万元，主要包括：公务用车运行维护费18.9万元，本年度无公务用车购置费；会议费3万元；培训费1万元。“三公”经费较2017年增加3.25万元，其中：公务接待费减少0.5万元，严格遵守中央八项规定，本年度无公务接待支出；无因公出国支出，此项费用为0元；公务用车运行维护费增加2.7万元，增加原因是车辆老旧，维修保养费用增加；会议费增加2.25万元，原因是工作实际需要；培训费增加1万元，原因是工作实际需要。
（六）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算为16.31万元。其中 离休费12.82万元，退休费0.73万元，生活补助2.31万元，奖励金0.45万元。
（七）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共175.1万元，其中政府采购货物类预算65.3万元，其中应急密码通信系统建设费33.2万元，保密二级平台维护费10万元，网络安全建设维护费21.1万元，日常办公经费1万元；政府采购服务类预算56.8万元，应急密码通信系统建设费6.8万元，保密二级平台维护费30万元，网络安全建设维护费20万元；政府采购印刷类预算53万元，其中印刷费16万元，日常办公定点采购1万元，网络安全建设费16万元，保密二级平台维护费、硬件建设费20万元。
（八）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆8辆；2018年预算购置车辆0辆。
（九）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本年度项目支出288.4万元，具体安排用于党内规范性文件宝贝和清理工作、区委全会、常委会、常委扩大会等会议、印刷费、电磁屏蔽室维护费、机关大院光纤租赁费、机要值班补贴、网络安全建设维护费、区情区况宣传推介费、密码通讯基础设施建设及专项维护费、应急密码通信系统建设费、红机保密电话建设、公务交流活动经费、机要、密码、保密、信息、文秘、文件培训费、保密二级平台维护费、硬件建设及宣传经费和电子政务内网建设费。
（十）专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：
1. 2018年部门综合预算收支总表；
2. 2018年部门综合预算收入总表；
3. 2018年部门综合预算支出总表；
4. 2018年部门综合预算财政拨款收支总表；
5. 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）；
6. 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）；
7. 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）；
8. 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）；
9. 2018年部门综合预算政府性基金收支表；
10. 2018年部门综合预算专项业务经常支出表；
11. 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；
12. 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表。
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
