西安市灞桥区人民政府
关于2019年财政决算情况的报告
——2020年9月11日在区十七届人大常委会第二十六次会议上
灞桥区财政局局长 王志强
区人大常委会：
我受区政府委托，向区人大常委会报告我区2019年财政决算情况，请予审议。
一、2019年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.收入决算情况。区十七届人大四次会议批准我区2019年财政一般公共预算收入预算为211197万元，经区第十七届人大常委会第十九次会议审议通过，一般公共预算收入预算调整为182485万元。2019年，全区一般公共预算收入完成182840万元，完成调整预算的100.2%，税收收入占一般公共预算收入的比重为86.7%，较上年增长0.9个百分点,连续三年保持稳定增长。
2.支出决算情况。区十七届人大四次会议批准我区2019年财政一般公共预算支出预算为172891万元，经区第十七届人大常委会第十九次会议审议通过，一般公共预算支出预算调整为258947万元。2019年全区财政一般公共预算支出实际完成355428万元，完成调整预算的137.3%，增长7.5%。其中，民生支出占全区一般公共预算支出的83%，八项支出较上年增长25.1%，超预算支出的主要原因为年末下达专项资金较多，同时为保障区委、区政府安排的重点项目支出，年末资金支出较大。
3.收支平衡情况。2019年，一般公共预算收入182840万元，加上级补助收入、债务转贷收入及调入资金等，收入总计为494784万元。一般公共预算支出355428万元，加上解支出132727万元，安排预算稳定调节基金5103万元等，支出总计为494784万元。收支相抵后，当年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
区十七届人大四次会议批准我区2019年政府性基金预算收入为354703万元，政府性基金预算支出为231935万元。经区第十七届人大常委会第十九次会议审议通过，我区2019年政府性基金预算收入调整为217214万元，政府性基金预算支出调整为116571万元。
1.政府性基金收入情况。全区政府性基金收入264185万元，完成调整预算的121.6%，增长36.2%，其中：国有土地收益基金收入7845万元，农业土地开发资金收入287万元，国有土地使用权出让收入240750万元，城市基础设施配套费收入15303万元。
2.政府性基金支出情况。全区政府性基金支出110689万元，完成调整预算的95%,下降4%，其中：国有土地使用权出让相关支出80090万元，农业土地开发资金相关支出126万元，城市基础设施配套相关支出16714万元，其他支出1165万元，债务付息支出12591万元，政府性基金支出同比下降的原因是预留部分资金调入一般公共预算统筹使用。
3.政府性基金收支平衡情况。政府性基金收入，加上上年结余、上级补助收入及债务转贷收入等32848万元，基金收入总计为297033万元。政府性基金支出，加上上解上级支出及调出资金141823万元等，基金支出总计为252512万元，其中调出资金119103万元调入一般公共预算统筹使用。收支相抵后，年终结余44521万元。
（三）社会保险基金预算收支决算情况
区十七届人大四次会议批准我区2019年社保基金预算收入为48011万元，社保基金预算支出为46396万元。区十七届人大常委会第十九次会议批准我区2019年社保基金预算收入调整为46221万元，社保基金预算支出调整为48453万元。
1.社保基金收入情况。社会保险基金收入42865万元，完成调整预算的93.7%，其中：保险费收入19124万元，财政补贴收入21493万元，利息收入310万元，转移收入97万元，其他收入13万元、委托投资收益417万元。
2.社保基金支出情况。社会保险基金支出49266万元,完成调整预算的101.6%，其中：社会保险待遇支出46973万元，其他支出418万元，转移支出48万元。
3.社保基金收支平衡情况。社会保险基金当年收支赤字6401万元，年末滚存结余22147万元。
（四）国有资本经营收支决算情况
2019年，我区区属国有企业经营收入未达到编制国有资本经营预算标准，故暂未编制国有资本经营预算及决算。
（五）其他决算重点事项
1.结转结余使用情况。2018年我区一般公共预算结余为0万元，政府基金预算上年结转资金24762万元，主要用于城市基础设施建设、土地开发等方面支出。
2.“三公”经费使用情况。2019年，全区“三公经费”累计支出942.6万元，减少282.49万元，下降23%。其中：因公出国（境）经费为3.6万元，增加3.3万元；公务用车购置及运行维护费934.65万元，减少287.51万元；公务接待费4.2万元，增加1.72万元。“三公经费”下降的主要原因全区各部门认真贯彻落实中央八项规定和压缩一般性支出要求，严格执行省市因公出境和公务用车管理规定及流程，强化预算约束，严控日常开支，公务用车购置费有较大规模的压减。
3.超收情况和预算稳定调节基金使用情况。区十七届人大四次会议批准我区2019年财政一般公共预算收入预算为211197万元，2019年全区财政一般公共预算收入实际完成196462万元，较年初预算无超收收入。2019年补充预算稳定调节基金5103万元，2019年末余额5103万元，用于弥补以后年度的短收。
4.地方政府债务及债券使用情况。2019年市政府核定我区债务限额为76.85亿元，其中一般债务17.33亿元，专项债务59.52亿元。2019年末我区债务余额为48.55亿元，其中，一般债务余额为16.27亿元，专项债务余额为32.28亿元，均未突破对应债务限额。2019年市财政转贷我区地方政府再融资债券4180万元，其中一般债券1500万元，专项债券2680万元，已全部按照规定用途用于偿还到期债务。
5.财政转移支付情况。2019年我区上级财政转移支付收入164571万元，其中：增值税和所得税等体制性返还收入13644万元，补充区级财力的一般性转移支付收入104179万元，有规定用途的专项转移支付收入46748万元。我区作为基层政府，没有对下级的转移支付支出。
6.绩效工作开展情况。2019年，我区绩效管理工作以党的十九大关于全面实施预算绩效管理精神为指引，以提升财政资金使用效益为主线,积极推进预算绩效管理工作。2019年，全区预算单位共计230个项目支出编制了绩效目标，涉及项目资金6.3亿元。2019年，我们结合扶贫资金动态监控平台，对扶贫资金使用全过程进行监控，其它项目资金在实际支付时依据年初预算单位相关计划、绩效目标审核拨付。2019年全区预算单位绩效自评率达到98%以上，涉及财政资金10.2亿元，在做好预算单位绩效自评的基础上，重点做好9个财政重点评价项目的绩效评价工作，涉及财政资金6100万元，评价报告以正式文件反馈各预算单位，对评价反馈的问题要求相关单位认真分析研究、并督促单位进行整改，并将评价结果作为下一年度编制预算的重要参考。
主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合习近平总书记来陕重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，继续落实好各项减税降费政策，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，支持打赢三大攻坚战，严格控制政府债务风险，充分发挥财政职能，全力做好迎十四运各项准备工作，保证完成全年目标任务。
陕公网安备 61011102000072号
