-2019年9月5日在区第十七届人大常委会第18次会议上
灞桥区财政局局长 王志强
区人大常委会：
我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2018年财政决算的报告，请予审议。
一、2018年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.收入决算情况。区十七届人大三次会议批准我区2018年财政一般公共预算收入预算为205205万元，经区第十七届人大常委会第十四次会议审议通过，一般公共预算收入预算调整为195105万元。2018年全区财政一般公共预算收入实际完成196462万元，完成调整预算的100.7%,较上年增长2.4%。其中，税收收入完成168549万元，非税收入完成27913万元，税收占比85.8%，较上年增长10.2个百分点。
2.支出决算情况。区十七届人大三次会议批准我区2018年财政一般公共预算支出预算为231827万元，经区第十七届人大常委会第十四次会议审议通过，一般公共预算支出预算调整为330778万元。2018年全区财政一般公共预算支出实际完成330784万元，完成调整预算的100％，增长12.6%。其中，民生支出271904万元，占全区一般公共预算支出的82.2%，民生等各项重点支出得到较好保障。
3.收支平衡情况。2018年，一般公共预算收入196462万元，加上级补助收入、债务转贷收入及调入资金等281097万元，收入总计为477559万元。一般公共预算支出330784万元，加上解支出143192万元，债务还本支出等2385万元,安排预算稳定调节基金1198万元，支出总计为477559万元。收支相抵后，当年财政收入平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
区十七届人大三次会议批准我区2018年政府性基金预算收入为222347万元，政府性基金预算支出为222347万元。经区第十七届人大常委会第十四次会议审议通过，我区2018年政府性基金预算收入调整为193809万元，政府性基金预算支出调整为82579万元。
1.政府性基金收入情况。全区政府性基金收入193909万元，增长19.3%，其中：国有土地收益基金收入2848万元，农业土地开发资金收入361万元，国有土地使用权出让收入159325万元，城市基础设施配套费收入31354万元。
2.政府性基金支出情况。全区政府性基金支出115779万元，下降1.1%，其中：国有土地使用权出让相关支出99043万元，农业土地开发资金相关支出153万元，城市基础设施配套相关支出15842万元，旅游发展基金支出30万元，彩票销售机构的业务费支出93万元，彩票公益支出524万元，其他政府基金支出91万元。
3.政府性基金收支平衡情况。政府性基金收入，加上上级补助收入及债务转贷收入等169897万元，基金收入总计为363806万元。政府性基金支出，加上上解上级支出及调出资金223265万元等，基金支出总计为339044万元，其中调出资金87625万元调入一般公共预算统筹使用。收支相抵后，年终结余24762万元。
（三）社会保险基金预算收支决算情况
区十七届人大三次会议批准我区2018年社保基金预算收入为44268万元，社保基金预算支出为45845万元。区十七届人大常委会第十四次会议批准我区2018年社保基金预算收入调整为45103万元，社保基金预算支出调整为54357万元。
1.社保基金收入情况。社会保险基金收入46764万元，增长9.1%，其中：保险费收入20609万元，财政补贴收入25636万元，利息收入439万元，转移收入69万元，其他收入11万元。
2.社保基金支出情况。社会保险基金支出54357万元，增长24.6%，其中：社会保险待遇支出42935万元，其他支出10332万元，转移支出15万元。
3.社保基金收支平衡情况。社会保险基金当年收支赤字7593万元，年末滚存结余28550万元。当年收支赤字的主要原因是2018年我区对2014年以前收缴的个人养老保险金进行清退，从而造成基金支出大幅增加。
（四）国有资本经营收支决算情况
2018年，我区区属国有企业经营收入未达到编制国有资本经营预算标准，故暂未编制国有资本经营预算及决算。
（五）其他决算重点事项
1.结转结余使用情况。2018年我区一般公共预算上年结转4420万元，全部安排用于教育、社会保障等方面支出。政府基金预算上年结转资金980万元，主要用于福彩公益事业等方面支出。
2.“三公”经费使用情况。2018年，全区“三公经费”累计支出1225万元，增加181.2万元。其中：因公出国（境）经费为0.3万元，减少4.6万元；公务用车购置及运行维护费1222.2万元，增加193.7万元；公务接待费2.5万元，减少7.8万元。“三公经费”增长的主要原因是后勤中心等单位更新执法执勤车辆及购置公务用车。
3.预算稳定调节基金使用情况。
2018年补充预算稳定调节基金1198万元，2018年末余额1198万元，用于弥补以后年度的短收。
4.地方政府债务及债券使用情况。2018年市政府核定我区债务限额为78.53亿元，其中一般债务17.36亿元，专项债务61.17亿元。2018年末我区债务余额为57.94亿元，其中，一般债务余额为17.04亿元，专项债务余额为40.89亿元，均未突破对应债务限额。2018年市财政转贷我区地方政府债券170509万元，其中一般债券12284万元，专项债券158225万元，已全部按照规定用途使用。
5.财政转移支付情况。2018年我区上级财政转移支付收入172914万元，其中：增值税和所得税等体制性返还收入13644万元，补充区级财力的一般性转移支付收入50370万元，有规定用途的专项转移支付收入108900万元。
我区作为基层政府，没有对下级的转移支付支出。
6.绩效工作开展情况。2018年，全区预算绩效目标编报实现区级预算单位全覆盖，50万元（含50万元）以上项目全部填报绩效目标,编报项目共99个，涉及资金3.6亿元，占全区一般公共预算项目支出预算总额的57%。完成对区教育局中小学公用经费区级配套资金、区城管局绿化养护经费等13个项目实施财政重点评价，涉及财政资金8500万元，对评价中发现存在的项目年度绩效目标不明细、支出审批审核不严谨、内控制度执行不到位、项目监督资料披露不全、考核制度未执行、财务管理不规范等问题及时反馈并要求整改，并将评价结果作为安排部门下年度预算的重要参考。
主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，围绕“建设宜居灞桥、打造最美城区”总目标，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，为我区实现“追赶超越”发展做出更大的贡献！
陕公网安备 61011102000072号
