一、部门概况
（一）部门主要职责
政协西安市灞桥区委员会机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。
1．区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、党组会议、专题协商会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2．负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、党组会议的决议、决定。
3．贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。
4．负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。
5．负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。
6.联系全国政协、省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。
7.收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。
8.参与区政协委员的协商推荐等工作。
9.负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。
10.承办区政协领导交办的其他事项。
（二）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
政协西安市灞桥区委员会为全额拨款行政单位，为一级预算单位，无下属事业单位。核定行政编制13名，2017年年12月实有在职人员19人（其中工勤人员1人），经批准编制外聘用工作人员3人，离退休人员21人。2017年年末固定资产总额129.94万元。
（三）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发〔2008〕70号）和《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政办发〔2008〕140号）文件精神，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的编制。
二、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
依据《西安市灞桥区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（灞财发〔2018〕9号），我单位2018年总收入537.89万元，总支出预算537.89万元。其中：一般财政预算安排537.89万元，预算补助数537.89万元。比2017年总收入391.5945万元增长了146.2955万元。2018年总支出预算537.89万元，具体内容是：1.基本支出396.72万元，其中人员支出331.51万元，对个人和家庭补助18.64万元，商品和服务支出46.55万元；
2.项目支出141.17万元，具体安排详细情况见附表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表
（二）支出按经济科目分类的明细情况。
（1）工资福利支出331.51万元，较2017年增加96.86万元，增长29.22 %。
（2）对个人和家庭的补助18.64万元，较2017年增加17.72万元，增长95%。
（3）商品和服务支出46.55万元，较2017年增加3.82万元，增长8%。
（三）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。空表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表 已公开。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（五）“三公”经费等预算情况。
2018年灞桥区政府办公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出：因公出国（境）考察经费预算0万元，公务接待费预算0.38万元，公务用车运行维护费预算10.8万元，合计11.18万元，会议费为109.26万元；2017年“三公经费”预算支出：因公出国（境）考察经费预算0万元，公务接待费预算0.36万元，公务用车运行维护费预算10.8万元，合计11.16万元，会议费为91.54万元。2018年三公经费同比2017年三公经费预算总额增加0.2万元,基本保持不变。
（六）政府采购情况。
2018年我单位政府采购预算共26.03万元，其中政府采购货物类预算6.03万元、政府采购服务类预算2.50万元、政府采购印刷类预算17.50。详细内容见表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表。
附件：表1、2018年部门综合预算收支总表
表2、2018年部门综合预算收入总表
表3、2018年部门综合预算支出总表
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
相关附件：
2018年部门综合预算公开报表_[002]中国人民政治协商会议灞桥区委员会.xls
2018年部门综合预算公开报表_[002]中国人民政治协商会议灞桥区委员会.xls
陕公网安备 61011102000072号
