共青团灞桥区委2018年部门预算说明

一、部门主要职责

（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕灞桥改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）制定全区青少年事业发展规划并组织实施；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。

（三）负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

（四）负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。

（五）参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

（六）负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

（七）负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费。

（八）受区委委托领导本区少先队工作。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，共青团灞桥区委将以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕党政中心工作，着力强化团的各项能力建设，开拓创新，努力工作，确保圆满完成各项目标任务，使全区共青团工作有新发展。

（一）拓展志愿服务活动领域，以3月5日学雷锋为契机，组织广大青年开展各类志愿服务活动，积极发动各类人群参与志愿服务活动。

（二）开展“灞桥五四青年奖章”评选表彰活动，进一步树立先进青年典型，不断激励广大青年奉献灞桥发展大局；

（三）加大扶贫帮困力度，开展“小葵花”关爱活动、大学新生助学行动，做好弱势青少年群体的教育帮扶工作；

（四）深化优秀先进典型的创建评选，创建青年文明号，评选青年岗位能手，调动青年立足岗位、争当先进；

（五）拓展志愿服务活动领域，开展学校和社区内的志愿服务活动，积极发动各类人群参与志愿服务活动；

（六）发扬“全团带队”优良传统，开展好“六一”儿童节、“十一三”建队日活动等活动，举办少先队辅导员培训活动，提高辅导员整体素质。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，共青团灞桥区委人员编制3人，其中行政编制3人，目前实有人员2人，其中行政2人。无离退休人员。

五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总体收支预算是46.51万元，其中，基本支出35.11万元（人员支出31.25万元、对个人和家庭的补助0.036万元、商品和服务支出3.82万元），项目支出11.4万元；2017年部门总体收支是50.0448万元，其中，基本支出26.1448万元（人员支出22.9267万元、对个人和家庭的补助0.05万元、商品和服务支出3.2181万元），项目支出23.9万元。

2018年比2017年总体收支减少3.5348万元，变化原因主要是2017年项目支出有召开团代会的经费，同时，因职务晋升人员工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支预算是46.51万元，2017年部门财政拨款收支是50.0448万元，与上年对比减少3.5348万元，变化原因主要是2017年项目支出有召开团代会的经费，同时，因职务晋升人员工资支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门财政拨款收支预算是46.51万元，2017年部门财政拨款收支是50.0448万元，与上年对比减少3.5348万元，变化原因主要是2017年项目支出有召开团代会的经费，同时，因职务晋升人员工资支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门按照支出功能分类的类、款级科目，一般公共预算拨款支出46.51万元，行政运行35.11万元、一般行政管理事务11.40万元；2017年一般公共预算拨款支出50.04万元，行政运行26.14万元、一般行政管理事务23.90万元。与上年对比2018年行政运行增加8.97万元，一般行政管理事务减少12.5万元，变化原因分别是因职务晋升人员经费增加，一般行政管理事务经费减少因今年无团代会经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门按照支出功能分类的类、款级科目，一般公共预算拨款支出46.51万元，其中，人员经费35.07万元、公用经费0.04万元、专项业务经费11.4万元；2017年一般公共预算拨款支出50.04万元，其中，人员经费26.09万元、公用经费0.05万元、专项业务经费23.9万元。与上年对比2018年人员经费增加，专项经费减少，变化原因分别是因职务晋升人员经费增加，今年专项经费减少了上年团代会的经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2018年无“三公”经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2018年机关运行经费预算，行政单位每人每年5000元，2人共10000元。

（八）政府采购情况。

 本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附件：

表1、2018年部门综合预算收支总表

表2、2018年部门综合预算收入总表

表3、2018年部门综合预算支出总表

表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表 

表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表 

表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表