一、部门概况
（一）部门机构设置、职责
狄寨街道党工委、办事处是灞桥区委、区人民政府的派出机关，受区委、区政府领导，担负贯彻落实党的各项方针政策，发展地方经济、服务群众、方便生活等各项管理职能。
主要职责：宣传贯彻落实党的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本辖区实施的具体方案和办法；指导和帮助村民委员会工作及其人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民和驻地单位开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；管理本地区环境保护和环境污染防治；负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；发展地区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动，以及开展科普活动；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其它事项；按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内农村各项工作。
（二）2018年部门主要任务
一是完成区委区政府经济发展指标，对于辖区工业，要时时关注企业发展状况，加强对其各项指标数据的监测；二是扎实开展脱贫攻坚工作，打好脱贫攻坚战；三是抓好美丽街镇、美丽村庄建设，提升基层乡村生态人文；四是全面开展城乡治理，提升旅游配套水平。切实加强城乡管理，进一步完善路网布局，做好基础设施建设提升；五是结合自身实际有事，提升发展旅游产业；六是开展生态环境治理。要持续开展治污减霾工作；七是加强大学城科教园管理，提升城市治理水平，完善服务项目，带动周边群众增收；八是抓好民生改善。要大力发展老龄事业，抓好学前教育提升项目建设和义务段标准化学校建设。积极开展优生优育服务，提升地区卫生和计划生育发展水平；九是抓好城乡统筹工作，加强食品安全、校园安全、生产安全监管和土地管理巡查力度；十是加大力度进一步确保汛期安全，进一步强化措施做好防火工作；十一是扎实开展信访维稳工作，加强信息联动，有效预防和化解社会矛盾。
(三)部门所属单位基层预算情况
灞桥区狄寨街道办事处是灞桥区委、区人民政府的派出机关，部门预算单位1个，单位性质为行政单位，单位下设党政办、财政所、监察室、基层科、企业办、城建办、土地办、农办、综治办、社事办、计生办、统计站、市容办、科教办、文化站14个业务科室。在编干部63，实有工作人员121人。资产总额1396.33万元。
（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》、《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政发〔2008〕140号）进行编制。
（五）主要支出情况
2018年预算总额：1882.38万元，基本支出：971.09万元，其中人员支出971.29万元，对个人和家庭的补助5.7万元，商品和服务支出121.71万元；项目支出911.09万元。
二、2018年部门预算收支说明
（一）财政拨款收支情况。
2017年一般预算安排1590.15万元。2018年部门综合预算一般公共预算1882.38万元。较上年增加292.23万元。增长原因集中体现在人员费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款上下年变动情况说明
2017年一般公共预算1590.15万元，其中基本支出662.61万元，项目支出927.54万元；2018年一般公共预算拨款1882.38万元，其中：人员经费支出971.29万元，对个人和家庭的补助5.7万元，商品和服务支出121.71万元，专项业务经费支出911.09万元。分别较上年增长292.23万元，增幅46.71%，-1%。其中人员支出中在编人员交通补助、退休人员养老统筹外的发放、公务员三金补助列入一般公共预算财政预算支出，是经费增长的主要原因。
（三）支出按功能科目分类的明细情况
2018年单位人员经费支出971.29万元，公共经费支出5.4万元，专项业务经费支出911.09万元。
（四）支出按经济科目分类的明细情况
2018年人员经费支出971.29万元，公用经费支出121.71万元，专项业务经费支出911.09万元。
（五）政府性基金预算支出情况
本部门2018年政府性基金资本性支出（基本建设类）安排用于江村垃圾沟路面占地赔偿款项目21万元。
（六）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（七）“三公”经费等预算情况
2018年我单位严格控制“三公”经费支出，“三公”经费预算总额为10.8万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公车运行维护费10.8万元，会议费0万元，同比2017年三公经费预算总额下降2.8万元,其中会议费下降1.8万元，公车运行维护费下降2万元。
（八）机关运行经费安排情况
机关运行经费62.67万元，其中办公费33万元，水电费5.9万元，邮电费3.4，维修费4万元。
（九）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共12.8万元，其中政府采购货物类预算12.8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
附件：
陕公网安备 61011102000072号
