灞桥区工商业联合会2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1、参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；

4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

5、引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；

6、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

8、组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；

9、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办区委区政府和有关部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、强化教育引导，抓好思想政治工作开展非公经济人士理想信念教育，引导会员坚定不移地坚持党的领导，大力弘扬优秀企业家精神和大国工匠精神，争做中国特色社会主义事业建设者。

2、深入开展调查研究工作，进一步提升参政议政水平。组织会员中的人大代表、政协委员针对我区非公经济发展的热点、难点问题进行调研，及时向区委、政府提出建议，反映民营企业诉求，推动政策落实落地。

3、发挥桥梁纽带及助手作用，助推非公经济发展。搭建教育培训、外交流合作、维权服务、融资等平台，积极为会员企业做好服务。

4、定期组织召开会长轮值活动，围绕会员企业在生产经营中遇到的困难和问题，进行研讨，形成共识，报区委、区政府和有关领导协调解决。

5、积极引导和组织会员开展招商引资活动。采取“以商招商，以商引商”的工作方式，丰富招商方式，拓展招商渠道。

6、积极引导和组织会员开展扶贫帮困及社会公益活动。结合全国工商联开展的“万企帮万村”扶贫行动和其他社会公益慈善事业，引导会员参与我区精准扶贫工作，积极履行社会责任。

7、夯实基础，加强基层组织建设。做好会员发展工作。

三、部门预算单位构成

灞编发〔2016〕14号文件规定区工商业联合会无内设机构,为一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门编制3人，其中行政编制3人；实有在编人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员1人。

五、2018年部门预算收支说明

依据《西安市灞桥区财政局关于2018年部门预算的批复》（灞财发〔2018〕9号），区工商联2018年总收入125.99万元。其中：一般预算安排125.99万元，预算补助数125.99万元。

2018年总支出预算125.99万元，具体内容是：

1、基本支出109.03万元，其中商品和服务支出11.37万元;

2、项目支出16.96万元。

2018年部门预算总体收支125.99万元，与上年对比增加了33.95万元，主要由于部分补贴由单位自行发放，所以工资福利支出增加；增加了基本养老统筹部分；增加了招商费用。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算总体收支125.99万元，与上年对比增加了33.95万元，增加原因为部分补贴由单位自行发放，所以工资福利支出增加；增加了基本养老统筹部分；增加了招商费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收支与上年对比增加了33.95万元，增加原因为部分补贴由单位自行发放，所以工资福利支出增加；增加了基本养老统筹部分；增加了招商费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年预算人员经费支出108.49万元、公用经费支出0.54万元，共支出109.03万元，预算基本支出比去年多了26.81万元，因为各单位目标奖金有所提高，部分补贴由单位自行发放，所以工资福利支出增加，增加了基本养老统筹部分，所以基本支出比去年多；2018年预算专项业务经费支出16.96万元，比去年增加7.14万元，因为增加了招商费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年预算人员工资福利支出104.08万元，比去年多了32.9万元，因为各单位目标奖金有所提高，增加了机关事业单位养老保险缴费及门卫和公益性岗位工资支出，所以人员工资福利支出比去年多；2018年预算商品和服务支出21.37万元，与去年基本持平；2018年预算对个人和家庭补助支出0.54万元，比去年多0.15万元，因为退休人员非统筹部分改由单位发放。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年预算公务接待费比去年减少0.12万元，减少公务接待；会议费比去年减少了1.92万元，减少开会的次数；培训费比去年增加了0.1万元，因为加强干部教育培训，培训费用增加。

2017年区工商联公务接待费0元，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。

（七）机关运行经费安排情况。

工商联2018年行政运行费用109.03万元，比去年增加26.81万元，主要为单位目标奖金有所提高，部分补贴由单位自行发放，增加了基本养老统筹部分，所以机关运行经费较去年多；

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共1.2万元，其中政府采购台式电脑2台共1万元，饮水机两台0.2万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门无公务车辆；无单价1万元以上的通用设备。

（十）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

（十一）专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：表1、2018年部门综合预算收支总表

表2、2018年部门综合预算收入总表

表3、2018年部门综合预算支出总表

表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

灞桥区工商业联合会

2018年 2月23日