一、部门主要职责
《西安市灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（灞编发〔2016〕17号）规定区统筹城乡发展工作领导小组办公室主要职责是：
1.按照区统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责拟订全区农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和措施，并组织实施。
2.牵头组织全区农村工作会议和重大活动，并抓好落实。
3.负责区级相关部门和各街道农村工作、统筹城乡发展、新农村建设和新型农村社区建设的指导协调、督促检查和考核验收。
4.负责组织农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议。
5.负责农村专项改革的组织协调和督促检查工作。
6.负责统筹城乡发展重大项目的确定和建设管理。
7.负责统筹城乡发展重要指标收集和动态监测分析。
8.负责农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的宣传；组织开展农村改革试验，总结表彰先进典型，推广先进经验。
9.会同有关部门，负责全区农民教育和农村基层干部培训工作。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2018年度部门工作任务
1.做好2018年度新农村建设相关工作。
2.做好2018年度农村改革试点示范项目协调服务工作。
3.做好2018年度市统筹办和区委、区政府交办的相关工作。
三、部门预算单位构成
本部门无下属单位，从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制11人；实有人员11人，其中行政3人、事业8人。单位无离退休人员。
五、2018年部门预算收支说明
根据《西安市灞桥区财政局关于2018年部门预算的批复》（灞财发〔2018〕9号），核定我单位部门预算批复如下：
（一）收支预算总体情况。
1、部门收入预算：
2018年总收入203.988031万元。其中：一般预算安排203.988031万元，分别是：预算补助数203.988031万元，国库管理的非税收入安排数0万元。
2、部门支出预算
2018年总支出预算203.988031万元，具体内容是：
（1）基本支出180.458031万元，其中：人员支出160.695716万元，对个人和家庭的补助0.126万元，商品和服务支出19.636315万元。
（2）项目支出23.53万元。
收支预算与上年（244.0629万元）对比减少40.074869万元。减少原因是列入年初预算的项目支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门综合预算财政拨款本年收入203.988031万元，财政拨款本年支出203.988031万元，与上年（244.0629万元）对比减少40.074869万元。减少原因是列入年初预算的项目支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
部门综合预算一般公共预算拨款203.988031万元，与上年（244.0629万元）对比减少40.074869万元。减少原因是列入年初预算的项目支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
农林水支出-农业-行政运行180.458031万元（人员经费支出180.332031万元、公用经费支出0.126万元）。农林水支出-农业-其他农业支出23.53万元，（专项业务经费支出23.53万元）。
3、支出按经济科目分类的明细情况
工资福利支出160.695716万元（人员经费支出160.695716万元），商品和服务支出41.796315万元（公用经费支出19.636315万元、专项业务经费支出22.16万元），对个人和家庭的补助0.126万元（人员经费支出0.126万元），资本性支出1.37万元（专项业务经费支出1.37万元）。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费0万元、会议费0.2万元、培训费0.3万元，与上年预算相比“三公”经费、会议费、培训费合计减少0.05万元。减少的原因是按照区财政局要求压减一般性支出。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费19.636315万元，与上年预算相比增加1.313715万元。主要原因是工会经费增加。
（八）政府采购安排情况。
2018年本部门政府采购预算共1.37万元，其中政府采购货物类预算1.37万元。政府采购货物如下：台式电脑一台4000元、打印机一台2500元、处级办公桌一张1600元、处级办公椅一把900元、处级文件柜一组1500元、普通三人沙发一个2000元、大茶几1个700元、小茶几1个500元。
（九）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
（十）国有资产占用情况
本部门固定资产年初数为14.8248万元，单价万元以上的通用设备2台：投影仪1台1.5万元，复印机1台2.46万元。本部门无公务车辆。
（十一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门本年度无重点项目。
附件：表1、2018年部门综合预算收支总表
表2、2018年部门综合预算收入总表
表3、2018年部门综合预算支出总表
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
西安市灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室
2018年2月12日
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
