一、部门主要职责
1、贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；制定城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划，并组织实施。
2、负责全区城中村、棚户区改造方案的审核、申报工作；负责城中村、棚户区改造有关协议、合同的审查工作。
3、负责协调城中村、棚户区改造的征地、拆迁、建设、补偿等工作。
4、在区城中村（棚户区）改造工作领导小组的领导下，协调指导区城中村（棚户区）改造工作领导小组各成员单位的工作，组织联合办公及相关工作。
5、指导城中村改造项目的回迁安置工作；负责棚户区改造项目回迁安置工作；受理和处理区内城中村、棚户区改造工作中的各类遗留问题。
6、协调相关职能部门依法查处城中村、棚户区违法、违规建设和改造行为。
7、负责城中村、棚户区改造宣传工作；负责全区城中村、棚户区改造工作的督查落实工作。
8、承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1.强化协调，争取贷款支持。我办将继续加强与市城改办的沟通协调工作,力争将我区4个项目(9个村)列入2018年中省棚改计划，取得政策性银行贷款支持。
2.强化举措，确保安置回迁。全面梳理摸清我区城棚改项目在安置楼建设、过渡费发放及回迁安置等各环节存在的问题,进一步细化完善问题台账、倒排工期、明确责任及完成时限，将安置楼建设、回迁安置作为一号工程，全力推进安置楼建设，确保群众及时顺利回迁。
3.强化创新，启动新的项目。将坚持按照政府主导引领作用，在2018年进一步强化工作创新，结合工作实际，积极探索，敢于实践，全面拉开已取得政策性银行贷款项目（三殿村、赵东村、赵西村及灞河左岸棚户区改造项目一期）的改造工作。
4. 强化责任，创新治霾考核。不断强化铁腕治霾工作责任，坚持工地扬尘污染治理日常监管全覆盖、无盲区、常态化。创新考核手段，完善铁腕治霾暨安全生产月度联查联评考核制度，严格问责，确保工作成效。
三、部门预算单位构成
我单位为一级预算单位，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
我办为正处级建制，按照区政府文件规定暂定编制10人。现实有编制内人员8人。
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年我办预算支出共计175.71万元。基本支出150.71万元，其中：人员支出134.32万元，商品和服务支出16.37万元；项目支出25万元。2017年决算支出178.24万元，部门总体收支与上年总体持平，略有压缩。
（二）财政拨款收支情况。
2018年我办财政拨款支出共计175.71万元。基本支出150.71万元，其中：人员支出134.32万元，商品和服务支出16.37万元；项目支出25万元。2017年决算支出178.24万元，部门总体收支与上年总体持平，略有压缩。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年我办一般公共预算支出共计175.71万元。基本支出150.71万元，其中：人员支出134.32万元，商品和服务支出16.37万元；项目支出25万元。2017年决算支出178.24万元，部门总体收支与上年总体持平，略有压缩。。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年我办预算支出共计175.71万元。基本支出150.71万元，其中：人员支出134.32万元，商品和服务支出16.37万元；项目支出25万元。2017年决算支出178.24万元，部门总体收支与上年总体持平，略有压缩
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年我办预算支出共计175.71万元。基本支出150.71万元，其中：人员支出134.32万元，商品和服务支出16.37万元；项目支出25万元。2017年决算支出178.24万元，部门总体收支与上年总体持平，略有压缩。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2017年我办实际支出三公经费230元，为培训费支出。2018年我办预算安排1万元培训费支出。2018年预算安排三公经费0元，较17年减少0.18万元。公务用车购置经费为0，公务用车运行经费为0。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年预算安排基本支出150.71万元，其中：人员支出134.32万元，商品和服务支出16.37万元。基本与去年持平。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共14.1万元，其中政府采购货物类预算14.1万元。具体为监控设备7.2万元，摄像机2.1万元，计算机2.4万元，多功能一体机2万元，班椅0.4万元。
（九）国有资产占用情况说明
我办是执行车改单位，公车已按要求封存，但因手续还未办结，因此，保有一辆公车仍然未下账。
（十）预算绩效情况说明
2018年拟完成的项目：城改项目政策调研、培训、宣传；扬尘污染安全生产监管；信访维稳；“棚改政策惠民伴我行”宣传工作均已完成。通过这些项目的实施，做好我区城改工作，达到相关社会效果。
（十一）名词解释
1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
附件：表1、2018年部门综合预算收支总表
表2、2018年部门综合预算收入总表
表3、2018年部门综合预算支出总表
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
