灞桥区委政研室2018年部门预算公开

一、部门主要职责

1.根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。

2.参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。

3.组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。

4.指导各街道和区级部门的调研工作。

5.承担区委全面深化改革领导小组办公室日常工作。

6.承办区委交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1.深化改革：落实地方党委全面深化改革主体责任，党政主要负责同志亲自抓改革，建立完善督察落实制度机制，制定年度改革要点（工作计划），结合实际自主创新，总结推广经验做法，评估改革成效。

2.切实抓好我区各项改革任务组织实施，督促、协调、指导各专项小组的工作对接，处理好改革过程中出现的困难和问题，确保各项改革任务按时间按进度完成。

3.围绕区委中心工作，重点对建设“宜居灞桥”进行专题调研，提出建设性意见和建议，全年完成不少于2篇调研报告。

4.就全面深化改革，推动灞桥经济社会持续发展等方面进行调研，至少完成调研报告2篇。

5.积极做好与市委政研室调研工作对接，积极配合、努力做好省市部门在我区的调研工作和其它方面的协调工作，在全区范围内筛选调研质量高、参考价值大、可操作性强的调研报告和理论文章，参加省、市优秀调研成果的评选。

6.积极参与区委、政府各项重大活动，熟悉掌握全局动态，主动与区委、政府相关部门加强沟通和交流，整合资源，相互协作，开拓工作新领域。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政4人。

五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

依据《西安市灞桥区财政局关于2018年部门预算的批复》（灞财发〔2017〕9号），区委政策研究室2018年总收入76.41万元，同比增长35.65％；2018年总支出76.41万元，同比增长35.65％。

（二）财政拨款收支情况。

区委政策研究室2018年财政拨款收入76.41万元，同比增长35.65％；2018年财政拨款支出76.41万元，同比增长35.65％。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委政策研究室2018年一般公共预算拨款76.41万元，同比增长35.65％。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算总支出预算76.41万元，具体内容是：

1.行政运行71.28万元，其中人员经费支出69.47万元，公用经费支出1.8万元；

2.其他共产党事务支出5.14万元，其中专项业务经费支出5.14万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算总支出预算76.41万元，具体内容是：

1.工资福利支出62.79万元，其中人员经费支出62.79万元；

2.商品和服务支出11.82万元，其中公用经费支出6.68万元，专项业务经费支出5.14万元；

3.对个人和家庭补助1.8万元，其中人员经费支出1.8万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算、会议费、培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年区委政研室机关运行经费2万元，其中日常办公经费1.8万元，会议费0.12万元，公务接待费0.08万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共3.1万元，其中政府采购货物类预算3.1万元，分别为照相机0.6万元、台式计算机0.7万元、文件柜0.6万元、办公桌0.4万元、办公椅0.2万元、空调机0.6万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用及购置情况说明

2017年底，国有固定资产总额7.38万元；2018年，固定资产采购预算共3.1万元，其中政府采购货物类预算3.1万元，分别为照相机0.6万元、台式计算机0.7万元、文件柜0.6万元、办公桌0.4万元、办公椅0.2万元、空调机0.6万元。

（二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

区委全面深化改革领导小组办公室日常工作经费2万，其中召开区委深改领导小组会议8次，经费1万；开展改革督察8次，经费1万。通过召开会议和开展督察，不断推动全区深改任务落实。

（三）专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：表1、2018年部门综合预算收支总表

表2、2018年部门综合预算收入总表

表3、2018年部门综合预算支出总表

表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表