灞桥区卫生和计划生育局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策；拟订全区卫生计生发展战略、规划并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

2、负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急办法措施，并组织实施。

3、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作。

4、负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，报送突发公共卫生事件应急处置信息。

5、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督；负责部分公共场所、部分生活饮用水卫生许可；负责实验室生物安全监督管理。

6、负责卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼保健的综合管理和监督；负责新型农村合作医疗的综合管理。

7、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织实施医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系；负责城市社区卫生服务机构核准。

8、负责公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。

9、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

10、会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理规范；贯彻落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

11、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定适度低生育水平的政策措施。

12、负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13、负责全区计划生育技术服务工作；负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督；负责街道计划生育技术服务机构和从业人员资格审批；负责助产、结扎、终止妊娠技术服务机构和从业人员资格审批工作。

14、完善计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设；负责卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。

16、负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。

17、负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审的初审和聘任考核工作；指导医学科研成果普及和应用工作。

18、负责全区干部保健工作；负责重大活动医疗保障工作。

19、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、全面加强党的建设，全力打造卫计铁军。

2、加快建设“健康灞桥”，全方位、全周期维护群众健康。

3、继续深化综合医改，完善基本医疗卫生制度。

4、努力提升医疗服务能力，不断丰富服务内涵。

5、深化计生服务管理改革，提升计生家庭保障能力。

6、强化支撑和保障，促进事业科学快速发展。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制23人，其中行政编制14人、事业编制9人；实有人员26人，其中行政16人、事业10人。单位管理的离退休人员XX人。

五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

依据《西安市灞桥区财政局关于2018年部门预算的批复》（灞财发〔2018〕9号），2018年部门预算总体收支7382.058347万元，较2017年部门总体收支6077.2111万元增加了1304.847247万元，主要是人员经费以及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款总体收支7382.06万元。较2017年部门总体收支增加了1304.847247万元，主要是人员经费以及项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款7382.058347万元，较2017年一般公共预算拨款6077.2111万元增加了1304.847247万元，主要是人员经费以及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能科目分类，2018年医疗卫生与计划生育支出数7325.17万元，较上年增加原因是项目支出以及人员经费增加，2018年农林水支出56.89万元较上年增加原因是加大了扶贫资金投入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，我局严格管理控制“三公”经费各项支出，我单位（包含下属全额事业单位）三公经费预算总额为19.6万元，其中公务接待费1.4万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公车运行维护费16.2万元，较上年增加0.44万元，原因是卫生监督所从疾控中心分离出来因工作性质原因需购置公务用车。2018年会议费、培训费等一般性支出预算11万元，较上年增加6.11万元，原因是为进一步加强基层人员业务服务能力，增加培训力度。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费安排如下：基本支出2163.329247万元，其中：人员经费18928554万元，对个人和家庭的补助108.87076万元，商品和服务支出1610603087万元。较2017年增加原因是项目支出以及人员经费增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共30.87万元，其中政府采购货物类预算30.87万元（主要用于单位办公家具购买）,政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（九）部门绩效管理情况说明，本年无绩效评价项目

（十）专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：表1、2018年部门综合预算收支总表

表2、2018年部门综合预算收入总表

表3、2018年部门综合预算支出总表

表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

灞桥区卫生和计划生育局

2018年2月22日

相关附件：

2018年部门综合预算公开报表_[065]区卫生和计划生育局.xls