一、部门主要 职责
灞桥区文化体育旅游局部门主要职责：
1、贯彻执行党和国家有关文化、艺术、体育、出版广播电视、文物事业的路线、方针、政策；研究制定有关政策和法规并监督执行。
2、研究并制定全区社会文化和体育事业发展战略，编制全区文化体育事业的中长期发展规划并监督实施；负责指导文化、体育体制改革工作，协调全区文化体育事业发展。
3、管理全区社会文化和体育事业，指导各类社会文化和体育事业的建设与发展；归口管理全区重大文化艺术活动；归口管理全区文化、体育、社团的资格审查工作。
4、归口管理全区的文化市场和体育市场，拟定全区文化市场和体育市场发展规划和措施，指导并开展全区文化体育市场执法工作；
5、研究拟定全区文化和体育产业发展规划和政策；指导、协调文化和体育产业发展；统筹安排文化和体育事业经费预算；规划、协调全区文化和体育设施建设布局，指导各类文化体育事业的建设与发展。
6、推动全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；加强社区体育和社会体育指导员队伍的建设与管理工作，正确引导群众的健身活动；合理布局发展我区重点运动项目，指导优秀运动员队伍建设和业余训练工作，发现培育体育后备人才；制定并组织实施全区竞技体育发展规划；组织参加全国、省、市综合星运动会。
7、负责全区文物保护法规的宣传教育工作。
8、负责全区卫星广播电视地面接收设施的行政管理；
9、归口指导、管理局机关和局属事业单位的人事、劳资、财务、档案、干部教育培训、精神文明建设等工作，归口指导文化体育行业协会的工作。
10、根据国家和省、市有关旅游业发展的方针、政策和法规，制定全区旅游业发展中的中长期规划、年度计划，并组织实施；
11、负责全区旅游行业管理工作，组织全区旅游资源的普查和旅游统计、信息服务工作；
12、负责全区旅游市场秩序和服务质量的监督、检查，受理旅游投诉；
13、指导旅游行业利用外资和社会投资工作；
14、拟定开拓旅游市场的规划并组织实施，组织、指导全区旅游企业的对外宣传活动；
15、负责全区旅游教育培训工作，指导旅游行业精神文明建设；
16、承办区政府交办的其他工作任务。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，我们将认真贯彻党的十九大精神，以建设生态优美、生活幸福、充满活力的宜居灞桥为目标，进一步推进公共文化服务水平标准化均等化、特色活动品牌化、产业发展规范化、群众文化活动常态化、文化旅游环境秩序化发展，重点做好以下几方面工作：
1.抓建设，推进公共文化服务体系建设。
一是加强公共文化服务场馆建设，开展智慧图书馆建设，更新电子阅览室设备，提升服务水平。二是推进城市书屋和书吧的建设，创建“书香灞桥”，提高群众阅读意识，提升群众文化品位。三是开展送戏下乡、公益电影放映不少于3000场次，丰富群众业余文化生活。
2.抓融合，推进全域旅游发展。
一是加大旅游基础的建设力度，配合各部门做好我区纺织城铁路公园、白鹿仓、洪庆山旅游开发等项目服务工作。二是对现有旅游线路进一步完善，打造精品旅游线路2-3条。制作精美的灞桥旅游宣传品和旅游工艺品。启动智慧旅游建设，提高我区知名度。三是文化旅游融合发展，举办春季赏花节、樱桃旅游节、槐花节、金秋采摘节、冬季滑雪季等特色活动，打造我区旅游节庆品牌。
3.抓活动，提升群众幸福感。
组织开展好红五月音乐会、社区艺术节、洪庆山自行车赛、全民健身周、全民健身月等群众喜爱的文化体育活动，提高群众文化生活水平。
4.重保护，推动文物保护利用取实效。
按照“保护为主、抢救第一、有效保护、合理利用”的工作方针，配合省、市做好霸陵和窦皇后陵的安防设施，做好江村古墓、薄太后南陵陪葬墓的文物发掘工作加大文物保护宣传和检查力度，确保我区文物安全。
5.重民生，切实提高群众获得感。
一是争取省、市支持，不断完善基础设施建设，加强公共文化服务标准化建设，完成2个街道办、14个社区、21个村的基层综合性文化服务中心建设市考指标任务；完成5个农村文化大礼堂建设任务。二是推进图书馆分馆建设工作，完善农家书屋建设工作。三是加快灞桥区体育场建设力度，争取2018年开工建设，到2019年年底竣工，并通过省、市验收后，交付使用。
6．强支持，推动文化产业发展。
一是积极争取省、市支持，申请2018年文化产业专项资金设立经费200万元，为5个文化产业项目进行资金补助。二是加强半坡国际艺术区管理，大力发展文化创意产业，推动特色文化产业发展。
7.细措施，确保各项市考指标任务圆满完成。
一是加强旅游基础设施建设，积极争取市级旅游资金，继续推进旅游厕所革命工作，计划修建旅游厕所5座以上。打造精品旅游线路2-3条。继续开展智慧旅游建设，多渠道、多方位加大旅游宣传，扩大灞桥旅游知名度，完成旅游收入、人数增长任务。二是大力发展乡村旅游，完成乡村旅游示范村、农村旅游示范村创建任务。三是开展旅游A级景区的创建工作，将白鹿仓、鲸鱼沟、半坡国际艺术区、崔振宽美术馆等纳入到旅游A级景区创建中。四是加强文化、旅游市场整治工作，加大“扫黄打非”、旅游市场专项整治、“打非治违”等力度，规范文化、旅游市场秩序。
8.重创作，推动文化艺术发展。
鼓励文化精品创作，做好《文化灞桥》、《灞桥民俗》、《灞柳文学》、《灞柳文学·书画专刊》等文化刊物编辑出版工作，推动我区文化艺术发展。
三、部门预算单位构成
预算单位构成看，本部门的部门预算包括灞桥区文化体育旅游局本级（机关）预算和所属的两个事业单位灞桥区文化馆和灞桥区图书馆的预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
灞桥区文化体育旅游局本级（机关） |
| 2 |
灞桥区文化馆（二级） |
| 3 |
灞桥区图书馆（二级） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制50人，其中行政编制10人、事业编制40人；实有人员60人，其中行政15人、事业45人。单位管理的离退休人员53人。
西安市灞桥区文化体育旅游局所属预算单位共6个（其中非独立核算三个），其中独立核算的三个单位具体如下：
西安市灞桥区文化体育旅游局：1.机关全额拨款行政单位，在编人员15人，离退休人员15人。2017年年末资产总额535.12万元;2.灞桥区记者站全额拨款事业单位，在编人员 9人，退休人员3人;3.灞桥区青少年业余体育学校全额拨款事业单位，在编人员6人;4.灞桥区文化市场执法队全额拨款参公事业单位，在编人员8人，退休人员10人。
灞桥区图书馆全额拨款事业单位，在编人员9人，退休人员9人。2017年年末资产总额69.22万元。
灞桥区文化馆全额拨款事业单位，在编人员13人，退休人员16人。2017年年末资产总额113.49万元。
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
部门总体收支1127.55万元，上年834.49万元，增加了293.06万元，增加35%，增加原因目标奖增加。
（二）财政拨款收支情况。
部门财政拨款收支1127.55万元，上年834.49万元，增加了293.06万元，增加35%，增加原因目标奖增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款收支1127.55万元，上年834.49万元，增加了293.06万元，增加35%，增加原因目标奖增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，人员经费支出871.07万元、公用经费支出71.41万元、专项业务经费185.07万元，一般公共预算拨款支出1127.55万元，上年人员经费支出683.67万元、公用经费支出69.30万元，专项业务经费81.52万元，一般公共预算拨款支出834.49万元，整体比上年增加35%，主要原因是人员经费目标奖增加，专项业务经费增加是新增项目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，工资福利支出858.94万元，商品和福利支出268.61万元，一般公共预算拨款支出1127.55情况，上年工资福利支出679.78万元，商品和福利支出154.71万元，一般公共预算拨款支出834.49万元，比上年增加了293.07万元，整体增加35%。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费2017年9.38万元，2018年8.1万元，减少1.28万元，2018年减少公务接待费；会议费2017年1.92万元，2018年无，减少会议费用支出；培训费2017年无，2018年7.4万元，增加了7.4万元，增加了培训业务；三公经费、会议费、培训费整体增加了4.2万元，增加了业务量。
（七）机关运行经费安排情况。人员经费支出551.56万元、公用经费支出62万元、专项业务经费106.07万元，一般公共预算拨款支出719.63万元，上年人员经费支出444.95万元、公用经费支出55.20万元，专项业务经费45.52万元，一般公共预算拨款支出500.15万元，整体比上年增加43.88%，主要原因是人员经费目标奖增加，专项业务经费增加是新增项目。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共 44.44万元，其中政府采购货物类预算 44.44万元。
无项目达到目标绩效评价
无国有资产占用情况
附件：表1、2018年部门综合预算收支总表
表2、2018年部门综合预算收入总表
表3、2018年部门综合预算支出总表
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
名词解释
1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
5.预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。
6.“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7.政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。
8.政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。
灞桥区文化体育旅游局
2018年2月12日
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
