一、部门主要职责
一是承担党工委、管委会日常工作。草拟党工委、管委会年度综合计划、总结及有关综合性文稿；负责公文处理、会议组织、综合档案管理、文稿打印、机要保密、党政信息上报、通讯收发工作；负责对外接待、联络工作；负责联系党委、政府等机构；负责新区机关公务接待、车辆使用管理等后勤服务保障等工作。
二是负责党工委、管委会应急管理、值班值守、协调处理新区辖区内纠纷等工作；负责新区公共机构节能工作；牵头组织实施新区督查工作；负责督办上级交办事项;负责重要决定事项、重要工作部署、重点项目建设、重要专项工作、现场办公决定以及党工委、管委会领导重要批示等工作落实情况的检查督促工作；负责征地拆迁、招商引资、建设施工等各项工作的督促推进开展；负责党工委、管委会领导开展督查活动的服务和组织协调工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，我们将紧紧围绕全区的中心工作，认真贯彻落实区委、区政府的安排部署，力争保质保量完成市、区下达的各项目标任务。
1、协助整合区内国有公司，推进投融资体制改革，实现直接融资新突破。
2、统筹负责全区融资工作，指导平台公司全年新增融资不少于40亿元。
3、做好区内企业在西安股权交易中心入库孵化工作，确保不少于5家挂牌企业实现转板，达到上市交易条件，或引进一家注册在灞桥辖区的上市公司。
4、继续做好辖区内基础设施建设，城棚改项目的推进工作，确保重点项目建设优先；继续加强招商引资力度；继续做好其他基础性的工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算就是部门本级预算。本级预算单位为：西安灞河新区管理委员会。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制75人，事业编制75人；实有人员75人。
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2017年度收支预算为30,195.00万元，2018年度收支预算为78,511.85万元，部门2018年收支预算比2017年多了48,316.85 万元，其主要原因是本年度加大了政府债务清偿力度。
（二）财政拨款收支情况。
2017年度财政拨款收支为30,195.00万元，2018年度财政拨款收支为78,511.85万元，部门财政拨款收支与上年对比的增加了48,316.85 万元，其主要原因是本年度加大了政府债务清偿力度。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
上年度一般公共预算拨款收支为30,195.00万元，本年度为3445.22万元，一般公共预算拨款收支与上年对比减少了26,749.78 万元，其主要原因是上年一般公共预算中的基建项目支出调整到基金预算中。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本年度一般公共预算为3445.22万元，其中行政运行（城乡社区管理事务）3245.22万元，一般行政管理事务（城乡社区管理事务）200万元。比上年度增加了1345.22万元，主要原因是机构改革后我单位人员增加，人工费支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本年度一般公共预算为3445.22万元，其中其他工资福利支出3009.82万元，公务用车运行维护费124.2万元，其他商品和服务支出311.2万元（日常运行经费111.2万元、两拆办工作经费100万元、招商宣传工作经费100万元）。比上年度增加了1345.22万元，主要原因是机构改革后我单位人员增加，人工费支出增加，车辆运行费增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
政府性基金预算75066.63万元。其中国内债务还本付息为75035万元，其他资本性支出-白鹿原水厂向纺织城地区供水管道工程31.63万元。比上年增加了75066.63万元，其主要原因为：1、本年度增加了政府债务偿还力度。2、将部门项目从一般公共预算调入基金预算。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
上年度“三公”经费为63.00万元，其中公务接待费为10.00万元，公务用车运行维护费53.00万元，因公出国（境）费用为0元；会议费为5万元，培训费为3万元。本年度“三公”经费为129.20万元，其中公务接待费为5.00万元，公务用车运行维护费124.20万元，因公出国（境）费用为0元；会议费为5万元，培训费为5万元。纵观两年“三公”经费等预算情况，本年度“三公”经费支出比去年增加了66.2万元，这主要是因为我单位未进行车改，机构改革后车辆增加，车辆运行费增加了71.2万元；为落实中央八项规定并结合我单位实际情况，公务接待费减少了5万元；会议费预算5万元，未发生变化，培训费增加了2万元，是因为机构改革后人员增加所致。
（七）机关运行经费安排情况。
上年度机关运行费为100万元，本年度机关运行经费为111.2万元，增加11.2万元，这是因为机构改革后我单位人员增加所致。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位本年度一般公共预算为3445.22万元，其中人员经费支出3009.82万元，公务用车运行维护费124.2万元，日常运行经费111.2万元、两拆办工作经费100万元、招商宣传工作经费100万元，上述费用将会严格按照预算拨付使用；我单位本年度政府性基金预算75066.63万元，其中国内债务还本付息为75035万元，其他资本性支出-白鹿原水厂向纺织城地区供水管道工程31.63万元，我单位将会严格按照预算，并结合项目实际进度拨付资金，对于未使用资金将会退回财政。
七、名词解释
1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
附件：表1、2018年部门综合预算收支总表
表2、2018年部门综合预算收入总表
表3、2018年部门综合预算支出总表
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
相关附件：
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