西安市灞桥区北部开发建设管理办公室2018年部门预算信息公开

一、部门主要职责

1、贯彻国家和省、市有关法律、法规和规章；按照省、市总体安排，负责拟定北部开发建设规划，协助港务区和新筑小城镇建设拟定发展规划；负责生态建设项目和协调港务区建设、新筑小城镇建设的征地、拆迁、开发、管理等相关工作。

2、负责争取和落实国家、省、市的各项优惠政策；负责协调为入区企业提供水、电、气等工程配套服务；协调配合市、区相关部门和街道的工作，营造良好的投资环境。

3、协调配合规划、土地、环保等相关部门，为入区企业办理相关审批手续。

4、负责协调配合区招商、规划部门，为入区企业项目确址、规划定点等提供服务。

5、负责基础设施建设和社会事务工作的协调和管理。

6、负责生态建设项目的管理和协调工作。

7、协调配合区水务、旅游等有关职能部门，做好水利风景区有关管理、保护、利用和开发等工作。

8、完成区政府交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、全面完成区委、区政府下达的各项社会经济指标。

2、协调西北电商物流园项目工作。

3、协调安邦第三方物流项目工作。

4、加快中源汽配城项目协调工作。

5、协调西北金属物流园项目工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员24人，其中事业22人，工勤人员2人。

五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年总收入376.50万元，其中：一般预算安排376.50万元，分别是：预算补助数为376.50万元，国库管理的非税收入安排0万元。与上年对比增加60.05万元，变动原因主要是人员经费的增加。

2018年本部门共有在职财政供养人员24人，按照2018年区级行政事业单位部门预算有关标准，财政核定2018年总支出预算376.50万元，具体内容是：1.基本支出376.50万元，其中：人员支出335.68万元，对个人和家庭的补助0.16万元，商品和服务支出40.66万元。

与上年对比增加60.05万元，变动原因主要是人员经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年本部门财政预算拨款收入376.50万元，财政预算拨款支出376.50万元。

财政预算拨款收支均比上年增加了60.05万元，变动原因主要是人员经费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入376.50万元，一般公共预算拨款支出376.50万元。

一般公共预算拨款收支均比上年增加了60.05万元，变动原因主要是人员经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共服务支出行政运行支出376.50万元，其中：人员经费支出335.84万元，公用经费支出40.66万元。与上年相一般公共服务支出增加69.05万元，变动的原因主要是人员经费的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算基本支出376.50万元，人员经费支出335.84万元，其中工资福利支出355.68万元，对个人和家庭的补助0.16万元；公用经费支出40.66万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算为0元，与上年相比减少了1.25万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费为40.66万元，其中：办公费16.8万元，工会经费3.37万元，福利费1.44，其他交通费用19.04万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）国有资产占用情况说明。

本部门2018年无国有资产占用预算。

（十）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

本部门2018年无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

六、专业名词解释

1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

附件：

表1、2018年部门综合预算收支总表

表2、2018年部门综合预算收入总表

表3、2018年部门综合预算支出总表

表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

西安市灞桥区北部开发建设管理办公室

2018年2月22日