一、主要职责
西安浐河经济开发区的主要职责是：
1、贯彻国家、省、市有关开发区的方针、政策，依据国家法律、法规制定相应的管理办法、制度并负责组织实施。
2、负责制定开发区中长期发展规划和开发区综合改革方案，并组织实施；负责开发区内企业经营的宏观管理工作。
3、负责编制开发区基本建设、产业发展、项目建设等有关规划、计划，经批准后组织实施。
4、负责开发区项目、资金的引进，负责入区企业开办初审、项目引进审核及批准后的协调与管理。
5、按照授权，依法审核、审批和管理外商投资项目、技术引进项目及其它涉外事务。
6、区内企业向国家和地方申报有关计划，经批准后，对计划项目的实施进行协调和监督；协助区内企业向有关部门申报有关统计材料。
7、负责开发区的支撑服务体系，并对其进行协调管理。
8、按照省、市、区政府及有关部门批准的开发区总体规划及详细控制性规划，负责区内土地的规划、利用和管理，统一建设和管理开发区区内各项基础设施、公共设施。
9、负责开发区的人事、财务、环保、审计、市容等工作。
10、兴办开发区社会公益事业，为区内企事业单位提供有偿服务。
11、承担区政府交办的其它工作。
二、2018年年度工作任务
1、完成区政府下达的各项经济指标任务。
2、加快总体规划的编制和审批工作。一是抓紧完善总规，同步进行各专业规划的编制，力争尽快完成总体规划的编制与审批。二是借力西安东站（纺织城）扩建、地铁五号线的建设，加快配套区规划审批、解决部分用地指标问题。
3、加快基础设施建设步伐。一是加快浐河右岸堤防工程，开工建设滨河路，尽快完成绿化任务；二是加快半引路拓宽改造，在完善各项前期工作的同时，争取尽早开工建设；三是完善园区内路网、管网建设，尽快实施市政综合配套。
4、全力推进重点项目建设。一是抓好老园区沁水新城东环广场、嘉晟热力改扩建项目的建设，落实专人跟进，及时协调解决项目建设中的问题，确保顺利实施；二是成立纺织城火车站、医疗先行试验区项目工作领导小组，积极与项目单位、街办联系，做好项目用地的征收工作，确保顺利落地实施。
5、理清思路，加大招商引资工作力度。根据灞桥区产业发展规划，以西安东站（纺织城）建设为突破口，加快其周边配套产业布局。积极策划包装储备项目，加强与中国传媒、香港力高集团、金地集团等知名龙头企业的联系，力争招大商上有所突破。
6、认真谋划城改工作。以项目建设为依托，逐步推进村庄的整合和改造工作。当前，借力汽车主题公园、纺织城火车站扩建等项目对三殿村、湾子村的拆迁，尽快拿出可行性的实施
方案，争取早日开工建设，在园区形成新的经济增长点。
三、预算单位构成
西安浐河经济开发区预算单位共1个，具体如下：
西安浐河经济开发区管理委员会：全额拨款行政单位。没有二级预算单位。
四、人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员34人，其中行政编制0人、事业编制34人。单位管理的离退休人员7人。
五、2018年预算收支说明
（一）、收支预算总体情况
2018年预算649.78万元，比上年增加195.64万元，增幅43%。
（二）、财政拨款收支情况
2018年财政收支预算649.78万元，比上年增加195.64万元，增幅43%。
（三）、一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算预算649.78万元，比上年增加195.64万元，增幅43%。其中：人员支出491.91万元，对个人和家庭的补助29.76万元，商品和服务支出128.11万元。增加的原因：一是工资福利支出增加了129.38万元，增幅35%。二是本部门一名工作人员去世，增加丧抚金及遗属补助27.44万元。三是办公室租金增加35.35万元，增幅100%。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门本年度一般公共预算财政拨款支出649.78万元，其中事业运行支出579.14万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70.63万元万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本部门本年度一般公共预算财政拨款支出649.78万元，其中工资福利支出491.91万元、商品和服务支出128.11万元、对个人和家庭的补助29.76万元。
（四）、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并以公开空表。
（五）、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）、“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费等预算总额为0万元，同比2017年三公经费等预算总额下降1.8万元，降幅100%。
（七）、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共3.5万元，其中政府采购货物类预算3.5万元：台式电脑1.6万元，笔记本电脑1.6万元，办公桌椅0.3万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年预算中只有一个项目支出，在编制预算时对该项目业务经费开展了绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款70.63万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费24.5万元，其中办公费15.9万元，水电费2.2万元，取暖费5.4万元，修理费1万元。同比减少1.42万元，降幅5%。原因是单位人员减少，导致经费减少。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门共有车辆0辆；单价万元以上的通用设备7台（套）；2018年预算没有安排购置车辆。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5.本次预算公开说明中没有特有专业名词。
浐河经济开发区管委会
2018年2月12日
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
