灞桥区城市管理局2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责编制城市管理发展战略及中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

（三）承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的责任。贯彻落实市容环境卫生、城市绿化、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

（四）按照规定权限，负责市容环境卫生、园林绿化、建筑垃圾等方面的行政审批工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（五）负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理；按照环境卫生、市容环境整治收费标准，负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

（六）负责园林绿化和公园绿地管理工作；按照规定权限，负责审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

（七）负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

（八）承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署，负责跨区域的重大案件的查处；贯彻落实城管执法工作规范和行为规范；负责城管执法工作的业务培训。

（九）负责城市规划区范围内的违法建筑物、构筑物日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

（十）负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关部门负责环保模范城市创建、文明城市的复审和检查工作。

（十一）负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

（十二）负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关；负责相关领域对外合作交流工作。

（十三）负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2015年11月，根据区政府职能转变和机构改革方案（灞发〔2015〕14号）,将原市容园林局、区城市管理综合行政执法局、区“四城联创”工作领导小组办公室职责整合，组建区城市管理局。将区城市管理综合行政执法支队更名为区城市管理综合行政执法大队，调整为区城市管理局下属事业单位，副处级建制。将区爱国卫生运动委员会办公室调整为下属事业单位，正科级建制。2018年5月，按照《西安市灞桥区机构编制委员会关于调整区级爱国卫生管理机构编制和职能的通知》（灞编发〔2018〕3号），将区爱国卫生运动委员会办公室划转至区卫计局。

城市管理局内设机关科室7个，分别是办公室、政策法规宣传科、综合管理监督科、市容科、环卫科、园林绿化科、创建提升科。下属单位6个，分别为执法大队；区环境卫生管理站，区环境卫生清运站，区绿化队，建筑垃圾管理所，信息处置中心。主要承担了市容环境卫生管理、环卫设施管理、出土工地管理、城市综合执法、信息综合处置、园林绿化管理等大量城市综合管理工作职责，以及“烟头革命”、“厕所革命”、“五路”绿化、治污减霾、建筑渣土整治等专项工作。

三、2018年年度部门工作任务

1.“十个一”民生工程：对纺渭路全段进行行道树栽植等绿化工作；12月底完成对水安路西段（国水风电-汽车科技学院转盘）实施绿化美化工程。

2.破解民生“九难”中的治脏难;

完成民生提升重点工作、城乡环境大整治各项工作、烟头革命、厕所革命、路长制及所长制等城市治理工作：

开展“烟头不落地，西安更美丽”活动；

在全区推行“路长制”管理，开展净化、序化、亮化、绿化、美化“五化”提升行动，有效破解“清洁卫生难”问题；

推进“厕所革命”，以“所长制”为抓手，完善、提升已有公厕的管理水平，按照“新区不欠账、老区要补上”的原则，建设一批公厕，开放一批单位公厕，解决公厕总量不足、档次不高的问题；10月底完成提升改造工程。

以城市一、二类道路及医院、学校为重点，加强对小摊贩和出店、占道经营的综合治理；巩固提升“整洁美丽示范街”创建成果，打造城市管理亮点，12月底完成。

3.西安最美城区建设：

6月底完成农村环境卫生整治工作方案制定，动员部署；年底建立村庄保洁制度，解决生活垃圾混乱无序问题。

12月前清除垃圾乱倒及“三堆”现象，实现垃圾定点投放、定时清运、集中处理，打造20个农村环境卫生示范村；

12月底前，建设农村生活垃圾减量化示范村1个，开展农村生化垃圾分类试点村11个，农村垃圾分类覆盖率达10%；

12月底完成纺渭路、纺西街绿化景观提升改造工程年度工作任务；

12月底完成区内屋顶绿化0.5万平方米。

4.全面推行城市管理综合执法，完成数字化城管平台二期建设，加大对乱搭乱建、乱停乱放、出店占道、渣土车的治理力度，不断提升城市精细化管理水平。

5.持续推进农村、城中村环境卫生整治工作，全面启动唐都医院南门、白鹿原大学城周边等区域综合整治，打造整洁有序的市容环境。

6.深入实施江村沟垃圾填埋场周边环境治理。

7.将城乡接合部道路保洁标准提高至城市道路3级保洁标准，机械化清扫保洁向城乡接合部延伸。加大督查检查力度，按照建设品质西安要求，结合四治一增，扎实开展卫生专项治理，全面达到国卫标准。

8.实施智慧城管建设。

9.做好农村改厕，指导农村生活垃圾治理工作。

10.做好创建国家防震减灾示范城市相关工作。

11.负责全市公众满意度电话调查访问涉及内容的牵头工作。

四、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

五、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制182人，其中行政编制15人、事业编制167人；实有人员157人，其中行政13人、事业144人。单位管理的离退休人员43人。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总体收入14715.22万元（其中一般预算安排数14715.22万元），支出14715.22万元（其中一般预算安排数14715.22万元），上年部门总体收入 12783.58万元，支出12783.58万元，差异1931.64万元，2018年与2017年收支预算总体增减变化情况及变化原因如下：

1.一般预算安排增加1931.64万元，分别是：预算补助数增加1851.32万元，原因是基本支出口径有变化和项目支出增加；国库管理的非税收入安排数增加80.32万元。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因如上述（一）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因：一般预算安排增加1931.64万元，分别是：预算补助数增加1851.32万元，原因是基本支出口径有变化和项目支出增加；国库管理的非税收入安排数增加80.32万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，我单位为“城乡社区环境卫生”，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因，如下表（单位：万元）：

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，及与上年对比，分析增加变化原因如下表：

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门政府性基金预算无。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年部门“三公”经费59.06万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.56万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54.30万元；会议费0.5万元、培训费2.7万元。上年预算59.55万元，分别是因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.30万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费51.30万元，会议费4.95万元，培训费0万元。根据2017年预算情况，2018年预算减少了“三公”经费和会议费预算培训费总体减少了0.49万元，其中，因公出国（境）费用0万元无增减变化，公务用车购置费0万元无增减变化，公务接待费减少了1.74万元，公务用车运行维护费增加了3万元，原因是城管局代管协调办账务，协调办的车辆费用，会议费减少4.45万元，原因是精简会议，根据2018年工作任务目标，适当增加了培训费预算2.70万元。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排2018年预算2454.72万元，2017年1932.17万元，2018年较2017年增加522.55万元，变化情况原因如下：

1.人员支出增加501.65万元，2018年工会会费增加，目标奖和养老改革的增加。

2.商品和服务支出增加7.8万元，原因是工作精细化要求。

3.对个人和家庭的补助增加13.05万元，原因是2018年退休人员费用部分划归单位支出.

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共1257.48万元（详见附件表11），其中政府采购货物类预算1085.08万元，制服类预算12.40万元，服务类160万元。其中政府采购金额较大的如下：

1、 货物类：

（1）卡车（小型客货车）：2辆，50万元

（2）卡车（大型自卸货车）：160万元

（3）园艺机械（树枝粉碎机）：40万元

（4）环卫工人服装（车场、公厕、压缩站人员配备）:32.49万元

（5）保洁员服装：223.21万元

（6）压缩站设备购置：548.80万元

等等

2、制服类：

（1）反光背心：4万元

（2）春秋季工服：6万元

（3）帽子：1万元

（4）冬季工服：1万元

（5）劳保鞋：0.4万元

3、服务类：

（1）信息化网络运行维护费：175.12万元

七、专业名词解释：

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

八、国有资产占用情况说明

2018年预算在政府采购中含有国有资产采购，具体国有资产占用情况，作为预算暂无法说明。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明如下：

1、执法办案项目

项目预算费用54万元

项目概况为对辖区大环境进行巡查管控，及时处理群众投诉，确保辖区大环境秩序。主要加强对城区建筑渣土运输管理；加大查非纠违力度，通过错时执法、延时执法、突击检查等手段加强城市精细化管理工作，继续做好对沿街餐饮行业不使用清洁能源，未安装油烟净化器等工作的检查督导，切实维护城市管理正常运转。项目可行性简要分析为根据执法大队工作职责对辖区大环境进行巡查、整治、管控，做好各项城市管理工作，确保环境秩序。项目实施进度计划在2018年度。

项目绩效目标的年度目标，年度城市管理各项工作任务按期完成，综合整治改观城市面貌、城市环境和城市形象，保证辖区良好环境秩序。

年度绩效指标：数量指标执法车辆25辆；质量指标车辆出勤保障100%；成本指标单项成本——车辆燃油费37.5万元；车辆维修费12.5万元；车辆保险费4万元；社会效益指标，保障城管执法工作顺利进行，维护辖区整体市容环境秩序≥90%；服务对象满意度指标群众满意度≥85%

2、绿化养护费500万元

项目概况该项目用于全区全年的绿化管护费用，共计500万元，其中包括临时工工资150万元,劳务费90万元,苗木费55万元,清运费55万元,材料费17万元,植保费用12万元,车辆运行费121万元,保证全区绿化景观效果优美，主要道路绿化植物生长良好、无明显的病缺株、死株；广场景观优美，满足群众的休闲活动需求。整体达到全区园林景观干净整洁、人民群众理解满意。

项目可行性简要分析：区政府第17届15次常务会议纪要:由区财政局负责，将2017年绿化养护经费追加至916.55万元（包括鲜花街景布置和春秋两季绿化苗木补栽费用），今后每年绿化养护经费根据绿化面积据实核算、动态保障。

项目绩效目标：长期目标逐步实现绿化景观精细化长效化管理，全面提升全区整体绿化景观效果。年度目标保证全区绿化景观效果优美，主要道路绿化植物生长良好、无明显的病缺株、死株；广场景观优美，满足群众的休闲活动需求。整体达到全区园林景观干净整洁、人民群众理解满意。

年度绩效指标：预期效益目标社会效益指标改善我区市容市貌，提升市民生活幸福感，提高招商引资的软实力，指标值达到85%；生态效益指标绿化完整度，促进全区增绿减霾工作，指标值达到85%；服务对象满意度指标群众满意度达到85%。

3、 信息化网络运行维护项目175.12万元

项目概况通过实施数字化城市管理将信息技术应用于日常城市管理中，以科技创新来提高城管执法与监管力度，提升城市管理效率与质量。使城市管理工作中出现的问题能够及时发现，及时处理，及时解决。

项目可行性简要分析建设信息化网络是根据城市精细化管理工作及网格化管理要求的需要，及时发现处理城市管理工作问题，提高城市管理日常工作效率。

项目绩效目标提高城市管理工作效率，提升群众满意水平。

年度绩效指标如下：

数量指标：对讲机站及对讲机维护1批，城管通1批 ，城管数字化信息平台维护 1套，城管监控系统维护1批 ，追呼系统维护 1套。

预期工作量目标：租赁数字化线路1套，坐席员13人

质量指标：系统正常运行率≥90%；质量合格率100%时效指标：执行时间2018年1月至12月

成本指标：总成本175.12万元

单项成本：对讲机站及对讲机费用24万元

城管通费用 32万元

城管数字化信息平台运行维护费 48万元

城管监控系统运行维护费用 32万元

追呼系统运行维护费 16万元

数字化线路租金 21.12万元

坐席员代理费2万元

预期效益目标 经济效益指标

社会效益指标城管数字化网络信息平台正常运行，及时解决城市管理工作问题，确保辖区良好地环境卫生秩序。 100%

可持续影响指标 执行年度2018年

服务对象满意度指标：具体指标 单位满意度≥90%

附件：表1、2018年部门综合预算收支总表

表2、2018年部门综合预算收入总表

表3、2018年部门综合预算支出总表

表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

相关附件：2018年部门综合预算公开报表_区城市管理局.xls