灞桥区城镇建设开发有限公司2018年预算信息公开

一、部门主要职责

我公司是区政府的直属机构，单位性质为区政府投资的国有房地产开发企业，主要完成区政府下达的区域内开发建设任务。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、做好拟建项目的前期市场调查研究，做好开发建设按时交工。

2、做好在建项目的安全生产管理工作。

三、部门所属基层预算单位情况

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人。此次上报2018年预算公开数为区政府财政拨款部分，我公司经营模式为企业自收自支，自负盈亏，职工工资及日常经费由企业自己负担，仅有2名行政人员工资福利由区政府财政拨款发放。

五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

部门总体收入129.22万元，同比上年增加89.23万元，增加项为增加专项维修资金100万元，总体支出129.22万元，同比增加89.23万元，增加原因为本部门在编人员比上年减少1人，人员经费支出减少10.77万元，增加专项维修支出100万元。

（二） 财政拨款收支情况

部门总体收支129.22万元，同比上年增加89.23万元，收入增加项为增加专项维修资金100万元，支出增加主要为本部门在编人员比上年减少1人，人员经费支出减少10.77万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门总体收支129.22万元，同比上年增加89.23万元，收入增加项为增加专项维修资金100万元，支出增加主要为本部门在编人员比上年减少1人，人员经费支出减少10.77万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

部门总体支出129.22万元，部门总体支出增加89.23万元，增加项为增加专项维修资金100万元，本部门在编人员比上年减少1人，人员经费支出减少10.77万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

部门总体支出129.22万元，部门总体支出增加89.23万元，增加项为增加专项维修资金100万元，本部门在编人员比上年减少1人，人员经费支出减少10.77万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门不涉及“三公”经费。

（七）机关运行经费安排情况

本部门不涉及机关运行经费。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算。

（九）国有资产占用情况

我单位为企业，资产未纳入财政管理系统。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年项目支出总计100万元，为我公司接管区政府小区的物业管理工作，管理面积13万余平方米，物业日常管理委托支出30万元，小区内公共设施维护支出70万元。

七、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

西安市灞桥区城镇建设开发有限公司

2018年2月22日

相关附件：

2018年部门综合预算公开报表_[084]区城镇建设开发有限公司.xls