一、档案局概况
（一）主要职责
1.贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
2.对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，制定本区档案工作的规章制度和业务标准，制定全区档案事业发展规划，并组织实施。
3.对全区各级、各类档案室及党政机关、人民团体、企事业单位和村级的档案工作进行监督、检查和指导。
4.组织档案教育和档案干部的业务培训工作，负责档案专业技术职务的评审及申报工作。
5.负责全区档案法律法规知识的宣传教育工作，开展档案学术交流活动。
6.收集区级党政机关、人民团体及有关组织和企事业单位的档案资料进馆保存、管理工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。
7.负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。
8.负责档案史料的编纂、开放、公布、出版、发行工作。
9.负责本区档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
10.完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。
（二）2018年度档案主要工作任务及目标
1.举办档案业务培训班，提高档案干部素质。
2.做好档案接收工作，丰富馆藏档案资源。
3.做好查档接待工作，深化档案服务利用。
4.做好馆藏档案数字化工作，推进档案信息化建设。
5.积极创建新农村档案工作示范街道，继续深化新农村档案工作。
6.加强档案监督指导，全面规范档案管理。
7.落实“十防”措施，加强档案安全工作。
8.做好档案宣传工作，提高档案意识。
（三）单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
根据《中共西安市灞桥区委办公室、西安市灞桥区人民政府办公室关于印发〈西安市灞桥区档案馆（局）职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（灞办字〔2002〕51号），西安市灞桥区档案馆（局）是区委、区政府履行档案行政管理和档案保管利用职能的直属事业单位，归口区委管理。
区档案局设领导2人。内设机构3个：局办公室、监督指导科、保管利用科。全局事业编制9人，科级3人。经费由财政全额拨付。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括档案局本级预算，无二级预算单位。
三、2018年部门预算收支情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发〔2008〕70号）和《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政发〔2008〕140号）编制的。坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。
（一）收支预算总体情况。
依据《西安市灞桥区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（灞财发〔2018〕1号），区档案局2018年总收入164.14万元，较2017年147万元增加17.14万元；全年支出一164.14万元， 较2017年147万元增加17.14万元。增加原因主要是单位人员工资有所增加，并且严格按照中央八项规定执行各项工作开支，减少了工作会议和培训等项目支出。
（二）财政拨款收支情况。
灞桥区档案局2018年总收入164.14万元，全年支出164.14万元，分别较2017年度增加17.14万元。增加原因主要是单位人员工资有所增加并且严格按照中央八项规定执行各项工作开支，减少了工作会议和培训等项目支出。
（三）一般公共预算支出明细情况。
1.一般公共预算拨款规模变化情况。2018年部门一般公共预算财政拨款收入164.14万元，支出164.14万元。分别较2017年147万元增加17.14万元。原因主要是单位人员的工资有所增加，并且严格按照中央八项规定执行各项工作开支，减少了工作会议和培训等项目支出。
2.支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出138.91万元，较2017年124.10万元，增加14.81万元。增加原因单位人员的工资有所增加。
（2）对个人和家庭的补助1.57万元，较2017年0.10万元，增加1.47万元。
（3）商品和服务支出14.26万元，较2017年15.80万元，减少1.54万元。
（4）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（5）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（6）“三公”经费预算情况。部门2018年预算安排公务接待费0万元较2017年公务接待费0.22万元减少100％；会议费0万元，较2017年0.33万元减少100%；培训费相比2017年增加了0.30万元，增加是因为拟参加档案执法人员上岗培训及市档案局举办的相关档案业务培训；单位无公车，即无公车费用。
（7）机关运算经费安排情况。机关运行经费164.14万元。其中：人员经费154.74万元，对个人和家庭的补助1.57万元，商品和服务支出14.26万元。
（8）政府采购情况。本部门2018年政府采购预算1万元，本部门两台电脑使用时间近10年，并已做报废处理，所以2018年购置一台新的电脑和碎纸机，并已公开附表。
（9）国有资产占用情况。本部门国有资产占用情况为0，并以公开空表。
（10）重点项目预算的绩效目标。本部门重点项目预算的绩效目标为0，并以公开空表。
（11）“三公”经费。本单位因公出国经费为0，并以公开空表。
四、“三公”经费预算增减变化原因
2018年，我部门将继续做好“三公”经费的管理和控制，全年“三公”经费预算额为0.30万元，主要是培训费增加因为拟参加档案执法人员上岗培训及市档案局举办的相关档案业务培训。会议费和公务接待费2018年为0万元，减少原因主要是严格按照中央八项规定执行各项工作开支，严格管理控制公务接待活动，减少工作会议等项目支出。
五、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
六、部门支出预算表
见附表
附表1：灞桥区档案局2018年预算收支总表；
附表2：灞桥区档案局2018年预算收入总表；
附表3：灞桥区档案局2018年预算支出总表；
附表4：灞桥区档案局2018年预算财政拨款收支总表；
附表5：灞桥区档案局2018年一般公共预算支出明细表（按功能科目分）；
附表6：灞桥区档案局2018年一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）；
附表7：灞桥区档案局2018年一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）；
附表8：灞桥区档案局2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）；
附表9：灞桥区档案局2018年政府性基金收支总表
附表10：灞桥区档案局2018年专项业务经费支出表
附表11：灞桥区档案局2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
附表12：灞桥区档案局2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费
陕公网安备 61011102000072号
