中共灞桥区委党校2018年度部门预算信息公开

一、部门主要职责

党校主要负责制定具体干部培训计划，并组织实施。承办区级中层党员领导干部培训工作，承办公务员培训工作，承办街道、区级机关、企事业单位、村组干部等专业知识的培训工作；宣传党的路线方针政策，积极开展调查研究；为区委、区政府决策服务；搞好后勤服务保障管理；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、2018年度部门主要工作任务

1.主动贴近区域发展新要求，切实增强干部培训职能。加大培训力度，提高培训质量，将党的十九大精神纳入教学体系，积极协调有关部门，针对不同的培训对象分批举办专题培训班。

2.主动对接智库新任务，切实提升科研水平。组织教师及时了解市、区明年工作思路及工作重点，确定调研课题,积极深入基层开展调研，认真撰写出有质量的调研报告，为区委、区政府决策提供服务。

3.发挥理论宣讲阵地作用，凝聚人心助推发展。积极组织教师深入基层进行以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党史、党建等相关课题的宣讲。

4.切实加强行政后勤管理，不断提高服务责任意识。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，党校的部门预算只有本级预算，是财政独立的核算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制22人；实有人员22人，其中参公10人、工勤人员5人，事业7人。

五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

区委党校2018年总支出预算442.93万元,与上年对比增长了29%，增长主要原因是人员经费增加。其中：基本支出367.65万元，项目支出75.27万元。

1.基本支出367.65万元，其中：工资和福利支出329.31万元，对个人和家庭补助支出6.91万元，商品和服务支出31.43万元；

2.项目支出75.27万元，具体安排详细情况见附表

（二）财政拨款收支情况

2018年区委党校本级一般公共预算拨款442.93万元，与上年对比增长了29%，增长主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.支出按功能科目分类的明细情况

2.支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算0.88万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

2.公务接待费。2018年预算数0.88万元，比2017年预算数0.44万元增加了0.44万元。主要原因：接待费标准提高。

3．公务用车购置和运行维护费。公务用车运行维护费2018年、2017年预算数均为0万元，主要原因：配合我区公务用车改革统一部署，暂停使用公务用车。

（七）机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费31.43万元，与上年对比增加11%，主要原因是水电暖气费标准增加。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共5.37万元，其中政府采购货物类预算5.37万元，主要有电脑、空调、教学桌椅等。

（九）专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附表：

1.2018年部门综合预算收支总表

2.2018年部门综合预算收入总表

3.2018年部门综合预算支出总表

4.2018年部门综合预算财政拨款收支总表

5.2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9.2018年部门综合预算专项业务经常支出表

10. 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：2018年部门综合预算公开报表_[057]区委党校（定）.xls

相关附件：

2018年部门综合预算公开报表_[057]区委党校（定）.xls