一、部门主要职责
主要负责拟定园区建设规划并组织实施；园区征地拆迁和环境保障；园区项目招商引资及项目策划、包装；负责园区基础设施建设；负责入园项目管理及服务等。
机构设置5个：综合科、招商科、财务科、征地拆迁和环境保障科、规划科。
二、2018年年度部门工作任务
认真贯彻落实区委、区政府的安排部署，按照2018年目标任务要求，主要做好以下工作：
1、园区破损市政道路维护养护及标线施划工作；
2、园区新增绿化的栽植及维护养护工作；
3、完善园区道路标识系统、新建公交候车亭及红绿灯设施；
4、园区综合治理、信访工作；
5、园区安全生产检查及培训工作；
6、标准厂房小区的日常服务管理及消防验收工作；
7、园区环境治理及治污减霾工作；
8、园区重点项目建设工作；
9、园区税收、经济指标统计等工作；
10、园区招商引资、融资及宣传推介工作；
11、园区项目征地拆迁及环境保障工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算就是部门本级预算。本级预算单位为：西安现代纺织产业园区管理办公室
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制9人，事业编制9人；实有9人
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
部门2018年收支预算比2017年多了14.99万元，原因是园区保洁人员数增加，相关费用增加
（二）财政拨款收支情况。
部门财政拨款收支与上年对比减少了103.67万元，原因是将上年一般公共预算中的基建项目支出调整到基金预算中。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款收支与上年对比减少了103.67万元，原因是将上年一般公共预算中的基建项目支出调整到基金预算中。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本年度一般公共预算为635.94万元，其中行政运行（城乡社区管理事务）254.36万元，一般行政管理事务（城乡社区环境卫生）381.58万元。变化原因为工作开展需要
3、支出按经济科目分类的明细情况
本年度一般公共预算为635.94万元，其中其他工资福利支出10万元，办公费14.4万元，电费48万元，劳务费474.74万元，其他商品和服务支出88.8万元。变化原因为工作开展需要
（四）政府性基金预算支出情况。
我单位政府基金预算由上级部门统一报送，本部门不予以单独列算，并以公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门无“三公”经费
（七）机关运行经费安排情况。
本年度机关运行经费为40万元
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门无专项业务经费项目。
七、其他重要的情况说明
（一）国有资产占用及购置情况说明
我单位国有资产占用及购置情况由上级部门统一报送，本部门不予以单独列算，并以公开空表。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民主、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
附件：表1、2018年部门综合预算收支总表
表2、2018年部门综合预算收入总表
表3、2018年部门综合预算支出总表
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
西安现代纺织产业园区管理办公室
2018年2月24日
相关附件：
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