灞桥区妇联2018年预算公开说明

一、部门概况

我会是中共灞桥区委领导下的人民群众团体，灞桥区人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在区妇女联合会。

（一）部门主要职责

根据中共西安市灞桥区委办公室关于印发《西安市灞桥区妇女联合会职能配置和人员编制规定》（灞编发〔2016〕12号），区妇联的职责为：

1.坚持正确的政治方向，紧密围绕区委、区政府的中心工作，团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会全面进步，为维护改革、发展稳定的大局服务。

2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策和建议，参与有关妇女儿童的政策及法律法规执法情况的调查，切实维护妇女儿童合法权益。

4.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5.依照《中华全国妇女联合会章程》规定，完成区妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作，加强与团体会员的联系并给予工作指导。

6.承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

7.完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。

二、2018年部门主要工作任务及目标

一是继续深入学习贯彻党的十九大精神。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，锐意进取，苦干实干，为推动全区妇联组织改革创新发展、实现巾帼创新业、建功新时代聚集广大妇女的磅礴力量。

二是继续加强思想引领。向广大妇女深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，深化“巾帼心向党·建功新时代”“我与中国梦”等主题宣传教育活动，引导广大妇女增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

三是加强文明和谐行动。深入持续抓好妇联家庭文明建设工作，以家风建设为重点，加强清廉家风建设，推动基层各具特色的家风馆建设，以好家风好家训教化人，激励妇女和家庭成员向上向善、孝老爱亲。

四是加强创业创新工作。充分发挥巾帼创业基地、妇女专业合作组织的引领作用，以“巾帼建新功·共筑中国梦”为主题，深化巾帼创业创新行动，引导各行各业妇女积极投身经济新领域、新产业、新业态，实现新发展、新作为。

五是创新妇联维权工作。做好妇女儿童维权工作，牵手社会力量，整合社会资源，深化对留守流动、贫困、残疾等特殊困难妇女儿童的关爱帮扶，积极争取省市妇联有关妇女儿童民生项目的支持，切实为妇女儿童办好事实事。

六是加强妇联组织队伍建设。通过举办基层妇联干部能力提升培训班，对新一届基层妇联班子进行业务培训，切实提高基层妇联干部的理论水平和业务能力，构建妇联工作新格局。

七是切实改进机关干部工作作风。进一步强化五星级服务意识，当好群众的“店小二”，面对来访群众，落实好“最多跑一次”的服务措施，不断提高工作效率，努力营造追赶超越的干事氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区妇联属本级（机关）预算，属全额行政单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政4人。单位管理的离退休人员2人。

五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017年部门预算收支82.1568万元，具体内容是：基本支出63.1568万元，其中：人员支出55.4719万元，商品和服务支出7.6849万元;项目支出19万元。

2018年总收入102.37万元，具体内容是：基本支出84.87万元，其中：人员支出76.06万元，对个人和家庭的补助0.53万元，商品和服务支出8.28万元;项目支出17.5万元。

部门总体收支与上年对比，基本支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2017年部门预算拨款82.1568万元，具体内容是：基本支出63.1568万元，其中：人员支出55.4719万元，商品和服务支出7.6849万元;项目支出19万元。

2018年部门预算拨款102.37万元，具体内容是：基本支出84.87万元，其中：人员支出76.06万元，对个人和家庭的补助0.53万元，商品和服务支出8.28万元;项目支出17.5万元。

部门财政预算拨款收支与上年对比，基本支出有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年部门一般公共预算安排82.1568万元；2018年部门一般公共预算安排102.37万元。与上年对比，基本支出有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算支出明细（万元）

2017年一般公共预算支出明细（万元）

与上年对比，基本支出有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况(万元）

与上年比较，2018年工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出均有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2017年区妇联部门“三公”经费0.25万元，其中公务接待费0.1万元，会议费0.15万元；2018年区妇联培训费2万元，公务接待费0元，会议费为0元；公务用车已经由区车改办调拨给区政府办公室，未下账；公务用车购置及运行费0元；因公出国（境）费用0元。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年区妇联行政运行经费79.16万元，其中基本支出63.16万元，项目支出16万元；2018年区妇联行政运行经费84.87万元，其中人员经费支出84.34万元，公用经费支出0.53万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）国有资产占用情况说明

本部门固定资产中有公用车辆1辆，因车改工作区车改办已将车辆调拨至区政府办公室使用。固定资产未下账。

六、名词解释

1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

附件：表1、2018年部门综合预算收支总表

表2、2018年部门综合预算收入总表

表3、2018年部门综合预算支出总表

表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

灞桥区妇联

2018年2月24日

相关附件：

2018年部门综合预算公开报表_(045)区妇女联合会.xls