一、部门主要职责
1、贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议，指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
2、负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。
3、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。
4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、治安危险分子实施管理。
6、负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人羁押。
7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。
8、负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。
二、2018年年度部门工作任务及目标
2018年，分局工作思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，认真践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕市局党委和区委区政府中心工作，团结带领广大民警，以服务辖区经济发展和维护稳定为中心，不断深化平安建设，深入推进公安工作创新发展，全力打造新时代灞桥公安铁军，开拓进取、务实干事，为实现追赶超越、建设宜居灞桥、幸福灞桥做出新的更大贡献。
（一）、狠抓学思践悟，在党的十九大精神的学习贯彻上再下功夫。深入贯彻学习、把握精神实质；开展主题教育、凝聚警心警力；注重学思践悟、助推工作进展。
（二）、狠抓责任担当，在队伍建设上再下功夫。坚持政治建警；始终从严治警；加强实战培训；狠抓廉政建设；落实从优待警。
（三）、狠抓基层基础，在反恐上再下功夫。深入推进对敌斗争；不断加强情报信息；全面开展反恐防恐；抓实做好节点安保；有效有力应急处突；强化网络安全管控。
（四）、狠抓打防管控，在平安建设上再下功夫。进一步构建完善治安防控体系；进一步提升打击违法犯罪能力；进一步开展常态化专项整治；进一步创建安全监管新机制；进一步强化舆情管控工作机制。
（五）、狠抓公安改革，在工作创新上再下功夫。全面落实公安改革新措施；全力推进执法规范化建设；全力推进信息基础化建设；全力推进警务实战化建设。
（六）、狠抓服务发展，在效能提升上再下功夫。聚焦“最佳”服务环境，全面创建一流投资环境；对标“最优”服务质量，全力做好“一站式”便民服务；紧盯“群众满意”工作目标，着力提升行政效能。
三、部门预算构成单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制748人，其中，行政编制748人，事业编制0人；实有人员640人（工资在册609人，未上册31人），其中：行政640人。
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
依据《西安市灞桥区财政局关于2018年部门预算的批复》（灞财发〔2018〕9号），2018年总收入16526.75万元。其中：一般预算安排16526.75万元，2018年总支出预算16526.75万元，其中：基本支出12336.96万元，项目支出4189.77万元。
2018年预算收支较上年增加2665.83万元，其中：基本支出增加1873.06万元（受工资和福利支出、对家庭各个人的补助、日常办公经费增加影响所致），项目支出增加792.77万元（受治安管理经费、收教拘押场所经费、巡逻辅警经费增加、刑事侦查经费、禁毒管理经费、应急联动指挥系统租赁费减少影响所致）。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入16526.75万元，财政拨款支出16526.75万元。财政拨款收支较上年分别增加2665.83万元。与工资和福利支出、对家庭各个人的补助、日常办公经费、治安管理经费、收教拘押场所经费、巡逻辅警经费增加、刑事侦查经费、禁毒管理经费、应急联动指挥系统租赁费减少影响所致）。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款较上年增加2665.83万元，其中：基本支出增加1873.06万元，项目支出增加792.77万元。与工资和福利支出、对家庭各个人的补助、日常办公经费、治安管理经费、收教拘押场所经费、巡逻辅警经费增加及刑事侦查经费、禁毒管理经费、应急联动指挥系统租赁费减少影响所致。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按功能科目分类，2018年一般公共预算拨款较上年增加2665.83万元，其中：行政运行增加1873.06万元（工资、津贴、对家庭各个人的补助标准调整及离退休人员补贴由所在单位发放等因素影响所致），治安管理经费增加885.01万元（巡逻辅警人数及工资基数上调所致），收教拘押场所增加49.76万元（在押人数增加所致），刑事侦查经费减少30万元，禁毒管理经费减少112万元（禁毒专项经费减少所致）。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按经济科目分类，2018年一般公共预算拨款较上年增加2665.83万元，其中：人员经费增加1826.06万元（工资、津贴、对家庭各个人的补助标准调整及离退休人员补贴由所在单位发放等因素影响所致），公用经费增加47万元（公益性岗位人数增加及其他交通费用成本上升所致），专项业务经费增加792.77万元（巡逻辅警人数及工资基数上调等影响所致）
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算总额为389.80万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费388.80万元，公务用车购置费0元。同比2017年“三公”经费预算总额减少了51.40万元，严格管理控制公务接待活动，公务接待费下降0万元；公车改革，公务用车运行维护费减少51.40万元，公务用车购置费与上年一致无差异。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费为2309.05万元，较上年增加47万元，受公益性岗位人数增加及其他交通费用成本上升所致。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算为498.39万元，其中：政府采购货物类预算172.39万元，包括购置办公桌、办公椅、文件柜、计算机、打印机、传真机、碎纸机、复印机、医用消毒柜、监控系统、服务器、指纹采集器、自动发号机、排爆设备、居住证签注机、居住证采集器、对讲机等设备购置；政府采购服务类预算260万元，包括指挥中心应急联动指挥系统租赁费用260万元；信息网络及软件更新预算66万元。
（九）国有资产占用情况
本部门无国有资产占用情况。
（十）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门五十万元以上的项目有：治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、应急联动指挥系统租赁、巡逻辅警经费等。
其中主要项目：
应急联动指挥系统租赁2018年的项目费用总预算：贰佰陆拾万元整（2600000元）。灞桥区应急联动指挥中心三期建设项目由领航动力信息系统有限公司于2016年5月开始建设，2017年7月12日基本建设完成，2017年11月21日通过验收，资金总投入858万元，合约期5年，共建设了97处高清视频监控点位以及3处高清卡口抓拍系统，分布在辖区公共场所和重点要害部门、易发案部位、商场、娱乐场所等部位，提高我区整体治安防控能力，对维护我区社会治安稳定、提高处置突发事件能力起到了积极的作用。
治安管理经费总预算伍佰陆拾贰万元整（5620000元）。依据国家相关法律、法规及有关规章制度，依法对全区特种行业、公共娱乐场所、剧毒化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、枪支弹药、大型活动实行管理，处置群体性突发事件和治安灾害事故，依法查处治安案件和治安部门管辖的刑事案件，组织开展首长视察和外宾来访的安全警卫工作，完成好上级公安机关交办的其他任务。加大治安管理经费投入、装备投入力度，降低治安案件发案率，提高人民群众对社会治安状况的满意度。
巡逻辅警经费总预算：贰仟陆佰伍拾柒万柒仟柒佰贰拾元整（26577720元）。辅警队伍作为公安机关一支不可或缺的重要力量，主要承担在公安机关及其人民警察的指挥和监督下，按照相应岗位辅助履行下列职责：治安巡逻检查、卡口值守、接处警、维持大型公共活动以及突发案（事）件现场秩序、现行违法犯罪嫌疑人的扭送、纠纷调解、治安宣传教育等警务活动以及信息采集、数据统计、文字记录等警务活动和公安机关确认的其他辅助性警务活动。
名词解释：
治安管理：是治安行政管理的简称，是指公安机关依照国家法律法规，依靠群众，运用行政手段，维护社会治安秩序，保障社会生活正常进行的行政管理活动
“三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
政府性基金：是指依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。
国有资本经营收入：是指经营和使用国有财产取得的收入。
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
