西安市国土资源局灞桥分局2018年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理工作的法律、法规，规章和政策；拟定并组织实施土地使用制度改革的意见、方案。

2、负责组织编制全区土地利用总体规划、土地后备资源开发、复垦计划；组织开展基本农田保护区的划定和保护工作，指导未利用土地开发、土地整理、土地复耕，确保耕地面积占补平衡；负责全区耕地质量的评定等级定产工作；指导各街道国土资源管理工作。

3、统一管理全区土地和城乡地籍、地政工作；调处土地权属纠纷；负责全区土地的统计、登记、发证工作；执行上级土地定级、土地调查计划；负责城镇、农村地籍调查及其成果应用工作。

4、主管全区土地的使用、征用、划拨工作。负责国家建设征用土地、集体建设使用土地的审查、划拨及农村村民建房用地的勘查、审批工作，承担建设项目用地预审；指导村民宅基地的规范化管理；指导开发区国土资源管理工作。

5、负责全区矿产资源管理和地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。

6、负责对全区国土资源执法情况的监督检查、查处各类土地违法案件。

7、负责开展土地基本国策、土地法律、法规的宣传教育及咨询工作；抓好国土资源管理干部队伍建设。

8、办理人民代表建议和政协委员提案；承办市国土资源局和区人民政府委托的行政应诉工作。

9、完成市国土资源局和区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我局单位性质为行政单位。下属10个全额拨款事业单位，分别为土地储备中心、执法监察队、矿产资源管理站和7个国土所。（7个国土所预算纳入街办，土地储备中心、执法监察队、矿产资源管理站未独立核算，预算纳入我局）

二、2018年年度部门工作任务

（一）创新发展理念，积极主动作为，服务全区经济追赶超越。

1、多途径争取用地指标，积极做好土地报批。根据全区市级重点项目用地需求，逐项目落实用地计划，做到应保尽保。对区级重点项目，加大跑市进省力度，多渠道争取用地指标，年内报批土地1000亩，包括五村城改、五星、四季健康城二期等。积极协调省厅相关处室，确保年内全部取得省级批文。

2、全力推进土地储备。做好集体土地征收和国有土地收购工作。对已经取得省市批文的用地，按照重点项目时序进度，上报并落实征地资金，尽快启动项目征地工作。同时，要按照净地出让要求，确保2500亩储备地达到挂牌条件。年内力争从市储备中心争取资金支持5亿元。

3、稳步推进土地供应。年内完成储备地供应2000亩，包括克拉世家、美盛国际、新丝路大东市、金泰等项目。加强储备土地的精细化管理工作，为招商引资、项目落地提供优质的储备土地。做好资金保障和成本核算，确保市区联合储备项目成本及收益及时返还。

4、做好重点项目征地。加快推进生活垃圾无害化项目、洪庆山移民搬迁等重点项目用地报批和征地拆迁补偿。完成西临高速公路改扩建项目被征地农民社保事宜。督促相关单位尽快提供报地资料、办理供地手续。

5、强化土地批后监管。加大清理处置和批后监管力度，对批而未供、供而未用土地登记造册，逐宗进行会诊，及时消除涉嫌违约、闲置土地，提高土地节约集约利用水平。

（二）严守耕地红线，落实好最严格的耕地保护制度。

开展“三场”治理专项行动、“散乱污”专项整治行动。完善“天上看、地上查、视频探、群众报、网上管”五种手段，构建执法监管新格局，对土地违法违规行为动真碰硬，坚决遏制违法用地蔓延势头。

坚持周清、月结，违法用地初始制止率、拆除率达到100%，违法案件立案率、抄告率、通告率、移送率、申请率均达到100%，结案率达到95%以上。严格规范案件查处流程，确保行政处罚维持率100%。做好2017年度土地矿产卫片执法检查工作，加大拆除整改力度，确保违法比例不超过10%，实现“零约谈零问责”。按照市整治办要求，加强巡查，防止已经取缔、整治的砂石厂、石灰厂、二灰石厂死灰复燃，杜绝新的土地违法行为发生。

（三）坚持锐意创新，提高地籍管理和集约用地水平。

1、做好土地利用总体规划预审和完善工作。要根据市政府下达的新增建设用地指标和我区“十三五”重点项目布局，合理分配用地指标。充分发挥土地利用总体规划引领、统筹和约束的关键作用，控制好项目用地预审“闸门”，优先保障精准脱贫、重点项目、战略性新兴产业、民生设施等用地需求，从严控制新增产能用地，推动实体经济加快发展。

2、积极开展第三次土地调查和土地整治规划编制报批工作，做好灞河新区不动产登记和房屋遗留问题处置工作。推进狄寨等街办宅基地及房屋调查，依程序进行确权和登记颁证。

3、促进节约集约用地。大力推广标准化厂房、城市综合体、地下空间开发利用等节地模式，鼓励工业用地长期租赁、先租后让、租让结合与弹性出让，盘活土地、厂房等闲置资产，降低企业用地成本。

（四）全力改善民生，确保群众合法权益落到实处。

1、做好地质灾害监测预警、工程治理和移民搬迁工作。全区现有地质灾害隐患点42个，威胁436户783人。一是要落实群测群防措施，每个隐患点要落实警示牌、监测责任人、避险预案，及时开展应急避险演练和宣传培训，确保群众生命财产安全。我区已成功创建全国地质灾害防治“十有县”，正在公示阶段。二是必须不折不扣完成移民搬迁任务。按照市上的要求，2018年全区必须完成移民搬迁134户，要加快安置点项目手续办理，确保项目规划、环评、灾评、建设等手续合法。三是要积极争取省市专项资金，对洪庆栗沟村、野鸡胡村5个隐患点进行工程治理。

2、推进法治国土建设。实行重大决策合法性审查和行政执法全过程记录，加强权力运行监督。落实行政审批和行政处罚“双公示”制度，接受社会监督。规范土地征收程序、完善被征地农民合理规范多元保障机制。推进政务公开，做好舆情监测、土地信访等工作，妥善化解信访积案。

（五）提高行政效能，推进国土系统自身建设。

1、加强队伍建设。提高讲政治、守规矩的能力，懂全局、管本行的能力，抓重点、破难题的能力，抓落实、求实效的能力，讲担当、善作为的能力，崇廉洁、拒腐蚀的能力，锻造素质过硬、作风优良的干部队伍。

2、提升工作效能。围绕“追赶超越”，优化工作流程，在土地报批供应、确权登记颁证、执法监管等方面提高效能，改进服务。主动给用地单位送政策、送服务，用“五星级服务员”标准，当好项目单位和群众的 “店小二”。

3、加强廉政建设。落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律挺在前面，用好监督执纪“四种形态”，驰而不息纠正“四风”，推动作风建设向基层延伸。紧盯关键节点，推动政风行风持续向善向上。实践运用好“四种形态”，以铁的纪律打造忠诚、干净、担当的国土铁军。

三、部门预算单位构成

本部门是一级预算单位且无二级预算单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算为一级单位预算。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制36人，其中行政编制17人、事业编制19人；实有人员53人，其中行政14人，事业39人。单位管理的离退休人员20人。

五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

上年本部门收支为1064.07万元。今年本部门收支为16079.14万元（其中一般公共预算1298.62万元，政府性基金预算14780.52万元），较上年增加15015.07万元。主要因为上年部门预算中无政府性基金预算支出，今年部门预算中含政府性基金预算支出14780.52万元。

（二）财政拨款收支情况。

上年本部门收支为1064.07万元，今年本部门收支为16079.14万元（其中一般公共预算1298.62万元，政府性基金预算14780.52万元），较上年增加15015.07万元。主要因为上年部门预算中无政府性基金预算支出，今年部门预算中含政府性基金预算支出14780.52万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

上年本部门一般公共预算收支为1064.07万元，今年本部门一般公共预算收支为1298.62万元，较上年增加234.55万元。主要因为今年一般公共预算收支安排的基本支出和项目支出都有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（见下表）

2017与2018年预算对比表

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2017与2018年预算对比表

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门上年无政府性基金预算收支，今年有政府性基金预算收支14780.52万元。全部用于征地和拆迁补偿支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2017与2018年预算对比表

单位：万元

（七）机关运行经费安排情况。（单位：万元）

（八）政府采购情况。

2017与2018年政府采购预算对比表

单位：万元

2018年政府采购预算货物类采购项目主要包括办公设备和办公家具等，服务类采购项目主要包括网络信息系统运行与维护、土地整治规划修改完善、数据统计、图件制作、危险性评估和律师代理费等。（具体明细见表11）

六、补充说明

区财政局《2018年部门预算公开补充通知》中第二条要求：“预算公开套表中不包含政府性基金预算，请有政府性基金预算的单位先行完善套表中第九张表《政府性基金收支总表》中相关数据后再进行公开”。

根据这一要求，我局预算公开套表中除表9外 ，均不包含政府性基金预算。

七、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：表1、2018年部门综合预算收支总表

表2、2018年部门综合预算收入总表

表3、2018年部门综合预算支出总表

表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9、2018年部门综合预算政府性基金收支总表

表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

西安市国土资源局灞桥分局

2018年2月22日

相关附件：

2018年部门综合预算公开报表_[031]国土资源局灞桥分局.xls