一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
8、会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作；
9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
14、承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
一是完成当年政府办下达的主要财政考核指标；二是配合抓好红旗街办各项市政重点项目工作；三是认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；四是认证开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；五是认真做好辖区内食品药品监督管理工作;六是切实做到精准扶贫，精准脱贫。
三、街道办事处所属基层预算单位情况
西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处预算单位1个。
1、红旗街道办事处内设机构7个：党政办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城乡环境卫生管理科，单位性质均为行政单位，经费管理方式均为全额预算管理。
2、所属事业单位8个：农业综合服务站、计划生育服务站、法律服务所、企业管理办公室、劳动保障事务所、基层组织建设科、文化站、统计工作站，单位性质均为其他事业单位，经费管理方式均为全额预算管理。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制94人，其中行政编制33人、事业编制61人；实有人员94人，其中行政33人、事业61人。单位管理的离退休人员24人。
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2017年总收入1810.48万元，2018年总收入2009.03万元(其中非税收入63万元）。总体较上年增加198.55万元。增长原因为单位人员工资调整，经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2017年一般预算安排1750.48万元。2018年部门综合预算一般公共预算1946.03万元。较上年增加195.55万元。增长原因为单位人员工资调整，经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2017年一般公共预算1810.48万元，其中基本支出1067.89万元，项目支出742.60万元；2018年一般公共预算2009.03万元，其中人员经费支出1409.96万元，公用经费支出7.48万元，专项业务经费支出591.6万元。增长原因为单位人员工资调整，经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2017年一般公共预算1810.48万元，其中基本支出1067.89万元，项目支出742.60万元；2018年一般公共预算2009.03万元，其中人员经费支出1409.96万元，公用经费支出7.48万元，专项业务经费支出591.6万元。增长原因为单位人员工资调整，经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2017年一般公共预算1810.48万元，其中工资福利支出957.24万元，商品和服务支出110.53万元，对个人和家庭的补助0.12万元，项目支出742.60万元；2018年一般公共预算2009.03万元，其中工资福利支出1232.53万元，商品和服务支出177.43万元，对个人和家庭的补助7.48万元，项目支出591.6万元；增长原因为单位人员工资调整，经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。2018年我单位三公经费预算总额为18.2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费16.2万元。同比2017年三公经费预算总额增加5.48万元，严格管理控制公务接待活动，公务接待费下降0.92万元；因公务用车指标调剂，公务用车运行维护费增加了5.4万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费1417.44万元，因人员工资调整，同比2017年增加349.55万元。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共54.22万元，其中政府采购货物类预算54.22万元，其中电子产品31.54万元；电气设备6.30万元；办公家具16.38万元。政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
六、国有资产占用情况说明
2017年度我单位公务用车保有量为4辆；价值45.16万元；其它专用车辆保12辆，价值215万元；办公用房面积726平方米，价值1186.67万元；其它固定资产428.6万元。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2017年度我街道重点项目绩效为环卫车辆运行及垃圾清运费用68万元；农村保洁员资107.22万元；村干部工资补助186.58万元。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：表1、2018年部门综合预算收支总表
表2、2018年部门综合预算收入总表
表3、2018年部门综合预算支出总表
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
灞桥区红旗街道办事处
2018年2月23日
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
