一、部门主要职责
灞桥区机关后勤服务中心主要负责全区公共机构节能管理及区机关基建维修、水电暖、食堂、安全保卫、卫生、绿化等工作。
部门下设六个科室：办公室、财务科、基建科、节能科、保卫科、事务科。人员编制20人。
二、2018年年度部门工作任务
1、抓好后勤中心干部职工思想教育、政治理论学习工作。
2、做好机关节能降耗工作,完成机关能耗较上年下降3%目标。
3、加强机关大院安全保卫工作。
4、提升机关环境综合整治，完善机关大院绿化、美化工作。
5、坚持对机关水、电、暖设备及各种办公设施进行日常检查维修，保证机关办公、生活正常运转。
6、做好区级机关公务车辆管理服务以及公车改革相关工作。
7、搞好机关食堂管理服务工作。
8、总值班室、收发室人员工作到位，信息畅通。
9、做好治污减霾环境保护相关工作。
10、结合单位实际做好本部门深化改革相关工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和部门汇总预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员21人。
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门2017年收入预算为1443.80万元，其中一般预收入算为1443.80万元。2018年收入预算为1434.11万元，其中一般收入预算为1434.11万元。2018年比2017年减少9.69万元，主要原因是维修项目减少。
本部门2017年支出预算为1443.80万元，其中基本支出收入预算为309.96万元，项目支出预算为1133.84万元。2018年收入预算为1434.11万元，其中基本支出预算为362.11万元，项目支出预算为1072万元。2018年比2017年减少9.69万元，其中基本支出预算较上年增加52.15万元，主要原因是工资福利增加；项目支出较上年减少61.84万元，主要原因是维修项目减少。
（二）财政拨款收支情况。
本部门2017年一般预收入算为1443.80万元。2018年一般收入预算为1434.11万元。2018年比2017年减少9.69万元，主要原因是维修项目减少。
本部门2017年支出预算为1443.80万元，其中基本支出收入预算为309.96万元，项目支出预算为1133.84万元。2018年收入预算为1434.11万元，其中基本支出预算为362.11万元，项目支出预算为1072万元。2018年比2017年减少9.69万元，其中基本支出预算较上年增加52.15万元，主要原因是工资福利增加；项目支出较上年减少61.84万元，主要原因是维修项目减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年比2017年一般公共预算当年拨款减少9.69万元，其中基本支出预算较上年增加52.15万元，主要原因是工资福利增加；项目支出较上年减少61.84万元，主要原因是维修项目减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照支出按功能科目分类,本单位一般公共服务支出(201)包括：政府办公厅（室）及相关机构事务(20103)。
机关运行费主要包括以下两方面
(1)机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2010303
人员支出：350.58万元；较2017年上升47.18万元，主要原因是人员工资福利支出增加。
公用支出：11.53万元；较2017年上升4.97万元，主要是人员工资福利支出增加。
(2)事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2010350
项目支出：1072万元；较2017年下降61.84万元，主要是维修项目减少导致。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类本单位支出项目包括：
301工资福利支出：318.55万元；较2017年上升49.63万元，主要原因是人员工资福利支出增加所致。
302商品和服务支出：1099.03万元；较2017年下降64.29万元，主要是人员减少及维修项目减少导致支出减少。
303对个人和家庭补助支出：11.53万元；较2017年下降4.97万元，主要是生活补助标准提高导致。
310资本性支出：5万元；较上年度增加5万元，主要是更新部分办公家具。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况。2018年三公经费预算为122.5万元，其中公务用车运行维护费为121.5万元，公务用车购置费为0元；培训费为1万元。
2018年三公经费较2017年增加121万元，其中公务接待费减少0.5万元，减少原因未安排此项预算；公务用车运行维护费增加121.5万元，增加原因为将公务用车平台经费明确为公务用车运行维护费；公务用车购置费变化为0元。
2018因公出国（境）费支出预算0万元，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2018年公务接待费支出预算0万元。其中：
1．外事接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0人次。
2．国内公务接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行费2018年为32.03万元，较2017年减少2.4万元，主要原因是单位人员减少导致相关经费预算减少。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共66.06万元，其中政府采购货物类预算66.06万元，主要是办公设备更新9万元、家具更新及购置25.06万元、监控维修及绿化32万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。
（九）国有资产占用情况。
截至2017年末，本部门共有固定资产13585014.61元。其中：房屋构筑物30000元；车辆901543.98元；其他类12653470.63元。所属单位共有车辆7辆（在用车辆包含在公务用车平台内）；公务用车平台统管车辆45辆。
（十）项目绩效情况说明。
完成了部门绩效编制、控制、考核工作，达到了绩效管理目标。
（十一）、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：表1、2018年部门综合预算收支总表
表2、2018年部门综合预算收入总表
表3、2018年部门综合预算支出总表
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
灞桥区机关后勤服务中心
2018年2月11日
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
