灞桥区交通运输局2018年预算公开

一、部门主要职责

1．贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责交通运输和邮电综合协调;参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2.承担全区道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；贯彻执行交通运输有关技术标准和营运规范；负责县乡道路超限运输许可、道路普通货物运输许可和三类及以下机动车维修企业经营许可。

3.承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责规定权限内的公路工程项目设计变更、公路建设项目交竣工验收许可和区建设的公路工程招投标管理；负责全区交通运输设施的监督管理；负责县乡道路增设或者改造平面交叉道口许可和建筑控制区内架设、埋设管线、电缆等设施许可；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志许可。

4.负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；贯彻落实公路有关规费政策；筹措交通建设资金并监督使用。

5.牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。

6.负责交通运输应急指挥、应急处置；组织紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作。

7.负责全区道路运输行业安全生产监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

主要工作：1、全面完成双塘路绿化工程。2、积极配合做好西安绕城高速公路通行能力提升工程、凤凰大道至纺四路一级公路建设工程征地拆迁及环境协调保障工作。3、牵头推进辖区两路两侧“三化”工作。4、积极做好白鹿原农业示范园观光路、空工院出入口道路、双塘路城市出入口道路及双塘路养护工程的项目前期准备和施工招标工作。5、继续加强以城东客运站为主的辖区客运市场综合秩序整治。6、进一步提升农村公路养护管理水平。7、继续加强辖区运输市场管理。8、全面强化行业治污减霾、精准扶贫和安全生产等工作。

三、部门预算单位构成

本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制67人，其中行政编制6人、事业编制61人；实有人员75人，其中行政8人、事业67人。单位管理的离退休人员34人。

五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年我单位收支预算总额2005.9万元，与上年对比增涨47.8%，主要原因是专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

预算财政拨款总额2005.9万元，与上年对比增涨47.8%，主要原因是专项业务费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

一般公共预算拨款收支2005.9万元，与上年对比增涨47.8%，主要原因是专项业务费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年我单位“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制7.92万元，与上年对比下降1.55万元，下降16.4%，公务用车运行维护费减少主要原因是车辆维修费用减少，会议费及培训费用有所减少。

2018年我单位无公务用车购置费，因公出国费用、公务接待费全年未发生。

（七）机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费78.67万元，与上年对比有所下降，主要原因是会议费培训费用减少。

（八）国有资产占用情况说明

2017年度本部门国有资产共946.3万元。其中公务用车保有量26辆；办公家具39.64万元；办公设备677.55万元。

（九）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共14.7万元，其中政府采购货物类预算14.7万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

具体采购项目为：办公家具3万元；办公设备电子计算机5.4万元；其他办公通用设备6.3万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

灞桥区客运站场周边交通秩序专项整治活动于2018年元月1日开始，专项整治综合执法小组共21人（其中区运政4人，城管3人，交警8人，公安2人，城东稽查大队3人，城东客运站1人），雇佣保安人员90名（客运站60名，堡子村30人）主要任务是查扣盘踞在客运站及其周边各重点区域的涉嫌非法营运的“黑车”“摩的”“出租”，并且对违规停车进行驱离。长期目标是保证灞桥区客运站周边重点区域基本无违法营运车辆、无违停乱停车辆，交通秩序良好。

七、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：表1、2018年部门综合预算收支总表

表2、2018年部门综合预算收入总表

表3、2018年部门综合预算支出总表

表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

西安市灞桥区交通运输局

2018年2月23日

相关附件：

2018年预算公开附表.xls