灞桥区教育局2018年度部门预算信息说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育改革与发展规划并组织实施。

2、负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育工作；会同有关部门管理、指导、协调各街道、各行业的教育工作。

3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

4、负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。

5、按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批；统筹协调和指导社会力量办学。

6、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。

7、负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8、会同有关部门制定区属学校、幼儿园的招生计划；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；协助组织高中学业水平测试工作。

9、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导全区教育信息化工作。

10、负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11、负责教育督导工作，指导督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

12、负责语言文字和推广普通话工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区教育局设办公室、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育体育卫生艺术科、规划与资金管理科。

二、2018年部门主要工作任务

1、小学生入学率达到100%，辍学率为0；

2、初中学生入学率达到100%，辍学率不超过1.8%；

3、争取上级教育专项资金；

4、初中毕业升入普通高中、职业高中比例以及学前毛入园率完成市上下达的任务；

5、实施大学区学区长提升工程，加快推进东城一中、五环中学建设；

6、加大薄弱学校治理力度，完成81中等3所学校改薄项目、11所学校改厕和20所学校绿化项目，完成曹堡小学、石佛寺小学、官厅小学建设任务；

7、做好学校整合项目，确保圆满完成五环中小学和六棉学校整合任务；

8、实施第三期学前教育行动计划，启动区三幼、向阳沟幼儿园建设项目，完成区二幼新纺分园建设项目；

9、重视教师综合素养提升，组织开展各类培训不少于4000人次；

10、促进教育均衡发展，内涵发展职业教育，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高全区教育发展水平；

11、开展学生营养改善计划；

12、开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作；

13、开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展；

14、继续开展“平安校园”创建活动，确保中小学及幼儿园不发生重特大安全事故；

15、完成区委、区政府安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括灞桥区教育局（本级）和所属事业单位。纳入灞桥区教育局2018年部门预算的单位共有42个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，教育局本级及所属学校人员编制3663人，其中行政编制13人、事业编制3650人。教育局本级及所属学校实有人员3478人，其中行政人员14人、事业人员3464人。教育局本级及所属学校管理的离退休人员2421人。

五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入为39680.65万元，2017年预算收入为35297.41万元，2018年较2017年预算收入增加4383.24万元。

2018年基本支出为36539.68万元，较2017年增加了6550.57万元，主要原因：一是教育局所属学校在职教师人数增加；二是将单位养老保险财政配套补助资金纳入部门预算；三是增加了职工福利费；四是将教育系统离退休教师工资中非统筹部分纳入部门预算；五是提高了目标考核奖的预算数。2018年项目支出为3140.97万元，较2017年减少2167.33万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入为39609.68万元，2017年财政拨款收入为35072.6万元，2018年较2017年财政拨款收入增加4537.08万元。

2018年基本支出36535.72万元，较2017年增加了6546.6万元。主要原因：一是教育局所属学校在职教师人数增加；二是将单位养老保险财政配套补助资金纳入部门预算；三是增加了职工福利费；四是将教育系统离退休教师工资中非统筹部分纳入部门预算；五是提高了目标考核奖的预算数。2018年项目支出为3073.97万元，较2017年减少2009.52万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款39680.65万元，2017年一般公共预算拨款为35297.41万元，2018年较2017年增长了4383.24万元。

2018年基本支出为36539.68万元，较2017年增加了6550.56万元，主要原因：一是教育局所属学校在职教师人数增加；二是将单位养老保险财政配套补助资金纳入部门预算；三是增加了职工福利费；四是将教育系统离退休教师工资中非统筹部分纳入部门预算；五是提高了目标考核奖的预算数。2018年项目支出为3140.97万元，较2017年减少2167.33万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况（万元）。

3、支出按经济科目分类的明细情况（万元）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公经费”预算资金为6.16万元，其中教育局所属学校公务用车运行费预算资金为6.16万元，教育局本级无公务用车运行费。2018年教育局本级及所属学校均无因公出国（境）费和公务接待费。教育局本级“三公经费”较2017年减少0.42万元，教育局所属学校“三公经费”较2017年减少35.84万元。

2018年培训费预算资金为35.07万元，其中教育局本级培训费预算资金1.2万元，教育局所属学校培训费预算资金33.87万元。

2018年会议费预算资金为1.23万元，其中教育局所属学校会议费预算资金为1.23万元，教育局本级无会议费预算资金。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年教育局本级机关运行经费12万元，其中办公费0.3万元，印刷费3万元，邮电费2.5万元，培训费1.2万元，劳务费5万元。较2017年机关运行经费增加1.5万元。增加的主要原因是提高了人均公用经费的标准。

（八）政府采购情况。

2018年教育局本级及所属学校政府采购预算共8988.08万元，其中政府采购货物类预算4063.81万元、政府采购服务类预算66.21万元、政府采购工程类预算4858.06万元。

附件：表1、2018年部门综合预算收支总表

表2、2018年部门综合预算收入总表

表3、2018年部门综合预算支出总表

表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

西安市灞桥区教育局

2018年2月23日

相关附件：

灞桥区教育局2018年部门综合预算公开报表.xls