灞桥区发改委2018年预算公开内容

一、部门主要职责

1、拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、贯彻落实国家、省、市政府关于西部大开发的战略、规划和政策，研究提出我区西部大开发战略纲要、发展规划，协调有关重大问题。

3、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，并提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；负责组织重要物资的紧急调度；负责交通运输和邮电综合协调。

4、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定全区财政措施和土地措施；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，保持收支总量平衡。

5、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

6、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排国家、省、市、区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展；指导和协调全区招投标工作。

7、推进全区经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业措施，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和措施，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和措施；拟订全区能源发展战略、规划和措施，负责全区能源的综合平衡和宏观调控；负责全区电力行业的综合协调工作。

8、承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展战略、规划和措施，研究提出城镇化发展战略和措施；统筹协调地区经济协作和开发区的规划和发展工作。

9、承担全区重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；执行国家战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。

10、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11、推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟订全区应对气候变化战略、规划和措施。负责全区能源的综合平衡和宏观调控；参与能源体制改革有关工作；指导实施能源项目建设与科技进步相关工作。

13、起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规定和办法。

14、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

2018年是我区进一步落实《西安市支持灞桥区实施追赶超越加快发展的意见》的关键之年，更是发改铁军形象全面提升之年。全体干部务必自觉树立和强化大局意识，秉承和发扬“平常时候看得出来、关键时候站得出来、任何时候走得出来”的发改铁军精神，以供给侧结构性改革为导向，以最美城区建设为目标，紧扣全区经济运行态势，全力扩投资补短板，围绕破解项目土地瓶颈、强力推进重点项目建设、科学规范做好PPP项目的包装策划、严把节能降耗和安全生产关、加快特色小镇推进等重点工作，开拓思路，积极创新，切实转变作风，提升工作效能，促进各项工作再上新台阶。

今年预计生产总值增长9%左右、服务业增加值增长11%左右；全社会固定资产投资增长10%左右；规模以上工业增加值增长3%左右；社会消费品零售总额增长7%左右；财政一般公共预算收入增长7%左右。

三、部门预算构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括发改委本级预算和所属事业单位信息研究中心预算，但该单位无独立核算。

四、部门人员情况

截止2017年年底本部门人员编制30人，其中行政编制人员10人，事业编制20人；实有人员27人，其中行政7人、事业20人。单位管理的退休人员21人。

五、2018年部门预算收支说明

（一）预算编制的相关依据

编制依据为《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发〔2008〕70号）和《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政办发〔2008〕140号）。

（二）收支预算总体情况

2018年本部门预算总收入和总支出487.4万元，比2017年预算收入和总支出364.5万元增加122.9万元。增加的原因主要是人员工资的正常增长和项目支出的增长。

（三）财政拨款收支情况

2018年本部门财政拨款预算总收入和总支出487.4万元，比2017年财政拨款预算收入和总支出364.5万元增加122.9万元。增加的原因主要是人员工资的正常增长和项目支出的增长。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年比2017年拨款规模增减情况表

2、支出按功能科目分类明细情况

2018年比2017年支出功能分类增减情况表

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年比2017年按经济科目分类增减情况表

单位：万元

（五）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况

（七）“三公”经费等预算情况

2018年本部门三公经费预算总额为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年本部门培训费9.4万元，会议费4.5万元。

（八）机关运行经费安排情况

2018年比2017年按经济科目分类机关运行经费增减情况表

单位：万元

（九）政府采购情况

2018年本部门政府采购货物类预算共94400元。便携式计算机30000元、空调机1000元、台式计算机32000元、打印机8000元、处级以下文件柜14400元。

六、其他重要事项的情况说明

1.国有资产占用及购置情况说明

截至2018年，本部门所属单位共有车辆0辆；单价万元以上的通用设备2套，多功能一体机15000元、LED显示屏25000元，均为2015年购置。

2.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本单位无需要绩效考核的项目。

七、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支出总表

表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

灞桥区发改委

2018年2月12日

相关附件：

2018年部门综合预算公开报表_[021]区发展和改革委员会.xls