一、部门主要职责
本单位是区年度目标责任考核委员会的办事机构，负责全区年度目标责任考核工作的组织实施,对市区目标任务运行情况和形象进度进行督促检查,协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题,对全区年度目标责任考核结果运用提出意见建议,负责牵头做好我区迎接市考核办考核检查的有关工作。
机构设置
机构设置3个：综合科（办公室）、考核科、督查科。
二、2018年年度部门工作任务
市区指标任务分解下达、公众满意度调查、季度点评会、目标责任考核、指标任务及市区重点工作督查等工作任务的落实。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算部门本级（机关）预算
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
考核办本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
部门总体收支与上年对比有所增加，因为部门较上年人员增加一人、承担工作任务量的增加及考核方式方法的新变化，预算支出情况较去年有所增加。
本年度总收入97.22万元，其中：一般预算安排97.22万元。上年度总收入56.98万元，其中：一般预算安排56.98万元。本年度收入增长情况:增长70.62%。原因：增加了季度点评会及满意度宣传工作两个项目，且部门较上年人员增加一人、承担工作任务量增加及考核方法的新变化，预算收入情况较去年有所增加。
本年度总支出预算97.22万元。基本支出:64.73万元,其中：人员支出57.89万元，对个人和家庭的补助支出0.018万元，商品和服务支出6.28万元;项目支出32.5万元。上年度总支出预算56.98万元。基本支出:44.48万元,其中：人员支出39.37万元，商品和服务支出5.11万元;项目支出12.5万元。本年度支出增长情况:基本支出增长45.53%,项目支出：增长160%。原因：增加季度点评会及满意度宣传两个项目。因为部门较上年人员增加一人、承担工作任务量的增加及考核方法的新变化，预算支出情况较去年有所增加。
（二）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般预算安排97.22万元，因为部门较上年人员增加一人，承担工作任务的增加及考核方式方法的新变化，预算支出情况较去年有所增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本年度基本支出:64.728万元,其中：人员支出57.89万元、对个人和家庭的补助支出0.018万元、商品和服务支出6.28万元;项目支出32.5万元。上年度基本支出：44.48万元;项目支出：12.5万元。因为部门较上年人员增加一人、承担工作任务量的增加及考核方法的新变化，预算支出情况较去年有所增加。
（三）政府性基金预算支出情况。
无
（四）国有资本经营预算拨款收支情况。
无
（五）“三公”经费等预算情况。
1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2.公务接待费:2018年预算数0万元，比2017年预算数0.06万元预算数减少，会议费：2018年预算数0万元，比2017年预算数0.09万元预算数减少。主要原因：认真贯彻八项规定，严控各类公务招待事项预算规模，严格审核招待标准，杜绝违规、超标公务招待现象的发生。
3.公务用车购置和运行维护费。公务用车运行维护费2017年、2018年预算数均为0万元，主要原因：配合我区公务用车改革统一部署，暂停使用公务用车。
（六）机关运行经费安排情况。
本部门年度基本支出64.728万元其中人员支出57.89万元、对个人和家庭的补助支出0.018万元、商品和服务支出6.28万元。
（七）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
（八）名词解释
1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（九）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，区考核办国有资产共计7.016万元，其中：通用设备4.52万元，家具用具等2.496万元，2017年无资产报废。
（十）2018年度部门绩效管理情况说明
2018年我办将对部门整体支出情况开展了绩效自评。
附件：表1、2018年部门综合预算收支总表
表2、2018年部门综合预算收入总表
表3、2018年部门综合预算支出总表
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
相关附件：
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