灞桥区民政局2018年度部门预算说明

一、部门主要职责

西安市灞桥区民政局主要职责：

（1）贯彻执行民政、民族、宗教、侨务工作方面的法律法规和方针政策，拟定民政、民族、宗教、侨务工作发展规划并组织实施；组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。

（2）承担对全区社会团体、民办非企业单位及异地商会登记管理和执法监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（3）负责全区救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾物款并监督使用；负责组织本区援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作。

（4）健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员的救助工作。

（5）指导全区社区服务体系建设，提出加快和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（6）负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；负责老龄工作；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展。

（7）负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

（8）会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

（9）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（10）负责全区优待抚恤和烈士褒扬工作；负责退伍义务兵、转业士官、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作；负责全区的退伍伤残军人评残抚恤管理工作；指导协调军地两用人才培养。

（11）组织开展拥军优属、拥政爱民活动。

（12）监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；依法履行在宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。负责全区民族、宗教事务及侨务工作。

（13）负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推动实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；协助有关部门拟定少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况；负责为少数民族企业的发展以及少数民族务工人员的经商、务工等提供服务和指导。

（14）协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相关事宜。

（15）指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透。

（16）负责组织民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

（17）依法审核、审批宗教方面的有关事项。

（18）推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，开展民族团结进步活动。

（19）承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

主要工作任务：

（依据部门2018年度主要工作，进行文字说明）

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共5个，包括：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区民政局机关（含婚管办）
2	灞桥区老龄办公室
3	灞桥区低保办公室
4	灞桥区殡葬改革办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制43人，其中行政编制13人、事业编制30；年末实有人员59人，其中行政编制22人、事业编制37人。单位管理的离退休人员30人。

五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收支情况，其中基本支出预算935.970163万元，项目支出预算6260.0175万元，合计7195.987663万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算698.1034万元，项目支出预算4418.6597万元，合计5116.763万元。由于2017年初用存量资金安排项目支出1716.9万元，其中退役士兵安置费297.5万元，义务兵优待金408万元，老年福利高龄补贴款1011.4万元。现在2018年预算比2017年预算增加361.63万元，其中基本支出增加235.17万元，原因是工资升级晋档和目标奖增加；项目支出增加126.46万元，原因：一是项目发放标准增加，项目金额增大。二是新增加两个项目，即事实无人抚养儿童生活补助、孤儿高等教育学费及生活费补助。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算财政拨款7195.987663万元。与上年对比增加361.63万元，其中基本支出增加235.17万元，原因是工资升级晋档和目标奖增加；项目支出增加126.46万元，原因：一是项目发放标准增加，项目金额增大。二是新增加两个项目，即事实无人抚养儿童生活补助、孤儿高等教育学费及生活费补助。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款7195.987663万元。与上年对比增加361.63万元，其中基本支出增加235.17万元，原因是工资升级晋档和目标奖增加；项目支出增加126.46万元，原因：一是项目发放标准增加，项目金额增大。二是新增加两个项目，即事实无人抚养儿童生活补助、孤儿高等教育学费及生活费补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门（208）社会保障和就业支出7095.29万元、（210）医疗卫生与计划生育支出100万元、（213）农林水支出0.7万元，共计7195.99万元。其中人员经费支出850.52万元、公用经费支出85.45万元、专项业务经费支出6260.02万元。2017年部门（208）社会保障和就业支出5016.76万元，由于2017年初用存量资金安排项目支出1716.9万元，所以2017年社会保障和就业支出为6733.66万元，2018年增加361.63万元，增长的原因是新增加两个项目。2017年（210）医疗卫生与计划生育支出100万元，同比持平。2017年（213）农林水支出0万元，2018年增长0.7万元。增长原因是农业保险保费补贴增长。

（见附件表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门一般公共预算支出7195.99万元。其中（301）人员经费支出850.52万元、（302）公用经费支出85.45万元、（303）专项业务经费支出6260.02万元。2017年部门部门一般公共预算支出5116.76万元，由于2017年初用存量资金安排项目支出1716.9万元，2017年部门部门一般公共预算支出5116.76万元，由于2017年初用存量资金安排项目支出1716.9万元，所以2018年增加361.63万元，增长的原因是新增加两个项目。2017年（301）人员经费支出617.92万元、2018年增加232.6万元，原因是工资升级晋档和目标奖增加；2017年（302）公用经费支出80.18万元，2018年增加5.27万元，增加的原因是项目增加。2017年（303）专项业务经费支出6133.56万元。2018增加126.46万元，增加的原因是新增加两个项目，即事实无人抚养儿童生活补助、孤儿高等教育学费及生活费补助。（见附件表6）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年部门三公经费预算为0万元，同比2017年三公经费预算总额下降1.22万元。

部门严格管理控制公务接待活动，2018年公务接待费用预算为0万元；2018年因公出国费用预算为0万元；公务用车购置费用预算为0万元；公务用车运行费用预算为0万元。

2018年部门培训费预算为47万元，同比2017年培训费预算总额增加47万元，增加原因是退役士兵职业培训增加。

2018年部门会议费预算为0万元，同比2017年会议费预算总额减少1.83万元，减少原因是部门严格管理控制会议费用，2018年未预算会议费用；

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算85.45万元、2017年机关运行经费预算80.17万元，2018年增加5.28万元。增加原因是新增加两个项目。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共14.77万元。其中政府采购货物类预算1.77万元，包括购买台式电脑4台、碎纸机2台、移动硬盘1个。政府采购服务类13万元。包括农村留守儿童关爱保护工作购买服务7万元、特困失能老人生活护理购买服务6万元。

附件：表1、2018年部门综合预算收支总表

表2、2018年部门综合预算收入总表

表3、2018年部门综合预算支出总表

表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

灞桥区民政局

2018年2月24日