灞桥区食品药监局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

西安市灞桥区食品药品监督管理局，负责对灞桥区的食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械的生产、经营、使用环节实施监管，并承担灞桥区食品安全综合协调工作，依法组织全区重大食品安全事故的查处工作。设办公室、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务监管科、药品化妆品与医疗器械监管科5个内设机构，下属食品稽查队和药品稽查队2个事业单位，在辖区7个街道设立基层食品药品监督管理所，为区食品药品监督管理局派出机构。

二、2018年年度部门工作任务

1、夯实基础

不断提升企业主体责任意识，切实增强企业的质量安全意识和诚信守法经营意识；加大宣传，提升社会共治氛围；持续开展食品药品安全知识“五进”活动；提升“两图两档一承诺”监管水平；推进“四品一械”生产经营企业诚信体系建设；持续推进食品安全责任保险；强化食品药品应急处置能力；不断提升农贸市场快速检测水平，持续开展快检结果每日公示。

2、提升能力

加强监管队伍建设，推进监管工作信息化水平，加强食品药品网络销售行为的监管；不断提升依法行政水平，进一步加大法律法规和专业技术培训力度，全面提高监管人员法治思维和依法行政能力；加强干部队伍建设，树立正确的用人导向，严把政治关、能力关、作风关、责任关、廉洁关，打造一支“对党忠诚、勇于担当、干净干事、充满活力”的食品药监铁军；抓好党风廉政和政风行风建设。

3、严格监管

提高检验检测水平和风险防范能力，全面落实食品安全检验检测每千人4份的样本量；持续推进追溯体系建设，引进食品药品追溯信息管理平台，进一步推动食品药品重点品种质量追溯体系信息化建设，提高追溯管理工作水平；继续抓好“放心肉菜示范超市”创建活动，鼓励商超通过扩大基地采购、农超对接、供应商供货、订单农业，设立优质产品专柜，实行优质优价，让消费者有更多选择，全力打造群众放心、消费者满意的肉菜超市；推进餐饮业质量安全水平提升，完成餐饮服务单位明厨亮灶建设任务；始终坚持问题导向，瞄准突出问题和安全隐患，扎实开展市场秩序专项整治行动和稽查办案工作，严厉打击违法犯罪行为，全面规范市场秩序。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制124人，其中行政编制24人、事业编制100人；实有人员123人，其中行政28人、事业95人。单位管理的离退休人员7人。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门固定资产价值为372.7340万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门财政预算收入2353.681558万元，较2017年1995.3469万元增加358.334658万元，增加17.9%；支出2353.681558万元，较2017年1995.3469万元增加358.334658万元，增加17.9%。增加的主要原因是目标奖增加以及食品药品监管业务进一步细化，业务经费支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政预算拨款收入2353.681558万元，支出2353.681558万元。分别较2017年1995.3469万元增加358.334658万元，增加17.9%。主要原因是目标奖增加以及食品药品监管业务进一步细化，业务经费支出相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算财政拨款收入2353.681558万元，支出2353.681558万元。分别较2017年1995.3469万元增加358.334658万元，增加17.9%。主要原因是目标奖增加以及食品药品监管业务进一步细化，业务经费支出相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（单位：万元）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门2018年预算安排公务接待费1万元，较2017年减少1.88万元；公务用车购置及运行维护费32.4万元，其中，无公务用车购置费，公务用车运行维护费32.4万元，与2017年持平；会议费2万元，较2017年减少2.32万元；培训费12万元，较2017年增加12万元。因工作需要，培训费增长幅度较大。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费1872.821558万元，其中：人员经费1638.2880万元，日常公用经费234.533558万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共5.4万元，其中政府采购货物类预算5.4万元。

七、重点项目预算的绩效目标申报情况

2018年本部门共有3个项目资金开展了绩效目标申报，分别是：抽检专项经费，金额为240万元；农贸市场专项经费，金额为80.32万元；食品药品安全监管经费，金额为136.74万元。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：表1、2018年部门综合预算收支总表

表2、2018年部门综合预算收入总表

表3、2018年部门综合预算支出总表

表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

灞桥区食品药监局

2018年2月23日

相关附件：

区食品药监局2018年部门预算公开报表.xls