西安市灞桥区人大常委会机关2018年预算说明

西安市灞桥区人大机关是区人民代表大会及其常委会的工作机构，承担区人民代表大会、区人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。现将区人大常委会机关2018年预算作如下说明：

一、主要职责

（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

（二）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

（三）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。

（四）负责联系在我区的省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作。

（五）组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

（六）负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

（七）负责专门委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

（八）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

（九）做好公民有序参与立法活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

（十）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

（十一）承办区人大领导同志交办的其他事项。

二、2018年年度工作任务

1.全面贯彻党的十九大精神；2.坚持人大工作正确政治方向；3.全面加强人大工作和建设；4.助推“最美城区”建设；5.促进经济转型发展；6.深化财政预决算审查监督；7.致力民生事业发展；8.加强宪法法律实施监督和普法宣传；9.推进法治政府建设；10.深化司法工作监督；11.加强人大信访工作；12.依法任免国家机关工作人员；13.加强对任命干部的监督；14.服务代表依法充分履职；15.加强和改进议案建议督办；16.加强思想作风建设；17.加强履职能力建设；18.进一步规范和完善制度；19.加强对基层人大工作指导；20.加强人大宣传工作和对外交流。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括西安市灞桥区人民代表大会常务委员会机关预算。

四、人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制19人，其中行政编制19人；实有人员24人，其中行政24人。单位管理的离退休人员28人。

五、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况及上下年增减变化情况。

依据《西安市灞桥区财政局关于2018年部门预算的批复》（灞财发〔2018〕9号），我单位2018年总收入预算627.98万元，总支出预算627.98万元。比2017年预算总收入380.7万元增加了247.28万元，增长39%。

（二）财政拨款收支情况及上下年增减变化情况。

财政拨款预算总收入627.98万元。总体拨款与上年对比增加了247.28万元，其中基本支出增加210.28万元，项目支出增加37万元。主要用于人员增加支出费用等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况及上下年增减变化情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年财政拨款预算总收入627.98万元。总体拨款与上年对比增加了247.28万元，主要用于人员增加支出费用等。

2、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出397.54万元，较2017年增加180.14万元，增长46.13%,主要由于人员增加支出。

（2）对个人和家庭的补助11.6万元,较2017年增加8万元，增长68.97%，主要用于发放离休人员离休费及退休人员非统筹项目。

（3）商品和服务支出213.84万元，较2017年增加47.14万元，增长22.04%，主要因为人员增加及部分项目支出调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年灞桥区人大办公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共129.78万元，其中因公出国（境）考察经费0万元，公务接待费0.44万元，会议费113.66万元，公务用车运行维护费10.80万元，公务用车购置费0万元，培训费5万元。

（七）机关运行经费安排情况及上下年增减变化情况。

2018年机关运行经费预算为463.38万元，较2017年增加210.28万元，主要因为人员增加及部分项目支出调整等。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共16万元，其中政府采购货物类预算16万元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。主要为十七届人大三次会议印刷费8万元，工作需要办公设备购置计算机及其他货物共计8万元。

（九）国有资产占用情况说明

2017年末本单位共涉及国有资产为公务用车3辆。

六、2018年度部门预算绩效情况说明

本部门已开展2018年度预算绩效管理，对单位整体支出经费项目开展了全面绩效自评，涉及一般公共预算627.98万元。

名词解释：

1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5.预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6.“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

附件：表1、2018年部门综合预算收支总表

表2、2018年部门综合预算收入总表

表3、2018年部门综合预算支出总表

表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

灞桥区人大常委会办公室

2018年2月24日

其中：一般预算安排627.98万元，分别是：预算补助数627.98万元，国库管理的非税收入安排数0万元。

按照2018年区级行政事业单位部门预算有关标准，我单位2018年总支出预算627.98万元，其中：基本支出其中基本支出463.38万元,项目支出164.6万元。

2017年预算总收入380.7万元，预算总支出380.7万元其中基本支出253.1万元，项目支出127.6万元。上下年相对比，预算总收入增加247.28万元，预算总支出增加247.28万元，其中基本支出增加210.28万元，项目支出增加37万元。