一、部门主要职责
1、宣传贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、执行区委、区人民政府的决定和命,制定具体的管理办法并组织实施；
2、制定并组织实施本街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，发展街道经济，推动街道经济发展和维护市场经济秩序，加强社会主义物质文明和精神文明建设；
3、负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政规划、房地产等监督、管理、服务工作；
4、负责街辖范围内的维护稳定、社会治安综合治理、民事调解、法律服务工作，办理群众来信来访，维护居民的合法权益。
5、负责本街道党工委和基层党的思想、组织和作风建设；
6、负责社区建设和管理，指导和帮助社区居民委员会开展社区服务工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用；负责拥军优属、优抚安置、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
7、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
8、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
9、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督工作；
10、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
11、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
12、会同有关部门做好劳动就业、社保、退管等社会保障工作；
13、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
14、配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
15、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、本部门机构设置
本单位为区政府派出机构，为一级核算单位，机构设置23个：党政办，纪工委、经济发展办、城市管理办、社会事务管理办、卫生和计划生育综合管理办、社会治安综合治理办、城乡环境卫生管理科、武装部、基层组织建设科、劳动保障事务所、农业综合服务站、扶贫开发办、企业管理办、统计工作站、文化站、城管执法中队、治污减霾网格化管理办、国土所、教育办、为民服务中心、洪庆新城建设项目办、浐灞生态建设项目办。
三、2018年年度部门工作任务
1、深入学习贯彻落实党的十九大精神
坚持以党的十九大精神为指引，用“习近平新时代中国特色社会主义思想”武装头脑、指导实践、推动工作，在学懂、弄通、做实上下功夫，用心用情用力干事，不断铸造“守纪担当、勤政为民”的灞桥铁军。
2、着力补齐工业等经济短板
拟培养规上企业1户，具体为陕西鲁泰防水保温工程有限公司。新增成长梯队企业3户，具体为陕西海铭工贸有限公司，西光创威光电（军工），鸣鹿药业。另外，目前陕西鑫辉钢铁工业公司环评过关，已恢复生产。
3、充分发挥重点项目链上党（总）支部、党员干部作用
在重大且推进困难的重点项目上建立党支部，切实发挥“两个作用”。党（总）支部靠前指挥，及时研究解决项目建设中遇到的问题。党员干部做到“四带头”，即带头签订协议、带头交房搬迁、带头做群众工作，带头保障项目建设环境。
4、持续推进铁腕治霾、提升城乡环境
持之以恒铁腕治霾、强化网格化管理，抓好工地扬尘、秸秆禁烧、燃煤锅炉拆改、“散乱污”企业取缔、散煤企业关闭、燃煤及蜂窝煤禁用等，为保卫蓝天再接再厉。持续开展“烟头革命”“厕所革命”，完善机制、巩固成效，持续抓好辖区环境卫生整治。
5、深入推进平安灞桥建设
网格化推进排查、化解、稳控等工作，传导压力、压实责任，充分发挥村级组织综治的作用。有针对性开展重点人员的矛盾化解，落实包案领导、专班人员，提高化解成效。构建安全生产全方位、全覆盖的监管模式，深入开展安全隐患排查治理，杜绝安全事故。
6、坚决打赢脱贫攻坚战
常态化推进脱贫攻坚工作，坚持力度不减、标准不降、做到“一户一策”精准扶贫脱贫。充分用好扶贫政策，加快“三变”产改工作进度。
7、着力加强基层党组织及党员队伍建设
树立“一切工作到支部”导向，着眼增强村级党组织执行力，持续开展“五个一”创建活动，不断提高推动发展的战斗力和服务群众的主动性。
8、加强就业、劳动力转移
加强失地农民，下岗职工的劳动技能培训，挖掘拓宽就业渠道，进一步增加就业率、加快农村劳动力转移。
四、部门预算单位构成
本部门的部门预算仅包括部门本级预算。
五、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制94人，其中行政编制25人、事业编制69人；实有人员94人，其中行政25人、事业69人。单位管理的离退休人员32人。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算总收入2178.83万元，其中：一般预算安排2178.83万元，分别是：预算补助数2133.83万元，国库管理的非税收入安排数45万元。总支出2178.83万元，其中：基本支出1412.01万元（包括：人员支出1232.44万元，对个人和家庭的补助4.55万元，商品和服务支出175.02万元），项目支出766.82万元。
2017年部门预算总收入2152.04万元（其中：一般预算安排2152.04万元。分别是：预算补助数2122.04万元，国库管理的非税收入安排数30万元）。总支出2152.04万元，其中：基本支出1050.29万元（其中：人员支出941.55万元，对个人和家庭的补助4.5万元，商品和服务支出108.75万元），项目支出1101.75万元。
差异26.79 万元，2018年与2017年收支预算总体增减变化情况及变化原因如下：一般预算安排增加26.79万元，分别是：预算补助数增加11.79万元，其中：基本支出增加361.72万元，项目支出减少334.93万元，原因是2018年在对各项指标支出进行严格把控，减少了项目开支的同时，预算安排增加了在编人员公务交通补助、退休人员养老统筹外的发放及养老保险金代扣个人部分及单位配套部分的缴纳，另外，国库管理的非税收入安排数增加15万元。
（二）财政拨款收支情况。
部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因如上述（一）。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款2178.83万元，2017年一般公共预算2152.04万元，与上年对比增加了26.79 万元，增幅12%。增加原因是2018年预算安排增加了在编人员公务交通补助、退休人员养老统筹外的发放及养老保险金代扣个人部分及单位配套部分的缴纳，另外，国库管理的非税收入安排数增加15万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年预算人员经费支出1407.46万元、公用经费支出4.55万元，专项业务经费766.82万元，共支出2178.83万元，2017年预算基本支出1050.29万元，项目支出1101.75万元，共支出2152.04万元，2018年与去年相比增加26.79万元，增加原因是2018年预算安排增加了在编人员公务交通补助、退休人员养老统筹外的发放及养老保险金代扣个人部分及单位配套部分的缴纳，基本支出增加；2018年预算专项业务经费支出比去年减少283.47万元，减少原因是按照上级要求缩减各项指标支出，严格控制财政支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年预算人员经费支出1236.99万元、公用经费支出175.02万元，专项业务经费支出766.82万元，共支出2178.83万元，2017年预算基本支出1050.29万元，项目支出1101.75万元，共支出2152.04万元。2018年支出与上年对比的增减变化情况及变化原因如上述2。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年我单位三公经费预算总额为10.8万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10.8万元，会议费0元，培训费0万元。2017年我单位三公经费为12.68万元，其中公务用车维护费10.8万元，公务接待费1.88万元。2018年同比2017年三公经费预算总额下降1.88万元，原因是严格管理控制，取消了公务接待活动；公务用车无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费85.2万元，其中办公费52万元，水电暖费22.4万元，公务用车10.8万元。2017年机关运行经费83.2万元，其中办公费51.72万元，水电暖费18.8万元，公务用车10.8万元，公务接待费1.88万元。同比2017年增加2万元，增幅2%。增加原因是单位在进行锅炉改造后，取暖费用增加。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共28.45万元。其中政府购货物类预算23.95万元（购买U盘50个0.4万元、台式计算机30台12万元、打印机20台5万元、空调10台3万元、移动硬盘10个0.55万元，办公家具20件3万元）；政府采购印刷类预算4.50万元（购买打印机碳粉60个0.48万元、墨盒30个0.69万元、硒鼓95个3.33万元）；政府采购制服类预算0万元。
（九）国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
（十）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
我单位2018年度有绩效目标预算的项目2个，分别为村干部补贴505.68万元，其中2018年村三委会干部中一肩挑4人，月补贴每人3000元，年补贴14.4万元、村支书、村主任43人，月补贴每人2300元，年补贴118.68万元、村干部225人，月补贴1380元，年补贴372.6万元；村级组织运转经费54.5万元，用于27个村的村级组织运转，其中大村1个，经费2.5万元，小村26个，每村经费2万元。
（十一）专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：表1、2018年部门综合预算收支总表
表2、2018年部门综合预算收入总表
表3、2018年部门综合预算支出总表
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
