西安市灞桥区人民政府办公室2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、负责区政府日常文书处理和事务工作。

2、负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

4、研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5、围绕区政府总体工作部署，收集信息，反映动态；根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，提出建议。

6、督促检查区政府各部门和街道办事处对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区政府领导同志报告。

7、负责协调指导区政府总值班室和区长专线办公室值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

8、协助区政府领导同志做好需要由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作；指导检查全区应急管理工作。

9、负责组织承办区人大、区政协提出的需要区政府办理的有关工作；组织办理人大代表、政协委员的意见、建议议案和提案办理工作。

10、指导、监督全区政府政务公开工作；负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。

11、负责全区依法行政工作。

12、承办区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.西安市灞桥区人民政府办公室由行政部门西安市灞桥区人民政府办公室和参公事业部门西安市灞桥区政府办公自动化管理中心两个部门构成。

2.单位性质：根据《西安市灞桥区机构编制委员会关于印发西安市灞桥区人民政府办公室主要职责和人员编制规定的通知》（灞编发〔2016〕60号），区政府办为行政单位，部门决算单位1个。

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制40人，其中行政编制20人、事业编制20人；实有人员35人，其中行政14人、事业21人。单位管理的离退休人员7人。

四、2017年度部门工作完成情况

1、协助政府领导做好区政府年度、季度工作安排和工作总结，及时下发和上报有关文件。认真起草、审核以区政府名义或政府办名义印发的文件及政府各类会议制发的文件、纪要、领导讲话。

2、积极做好全区各类大型会议的筹备工作，按时完成文件的起草工作。

3、做好区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会和各种专题会议的组织、协助工作，按时完成会议文件的草拟和印发任务。

4、认真做好代表建议和政协委员提案办理工作。

5、加强政务信息报送，认真办好《灞桥要闻摘编》、《送阅件》，为政府领导决策提供依据。

6、切实做好政府常务会议、区长办公会、专题会议议定事项和领导批办事项的督办工作。

7、对政府各部门和各街办公文处理进行指导，提高政府系统公文处理水平。

8、做好政府法制工作。

9、做好保密、政府外事、对外交流、对外接待等工作。

10、按照市政府要求做好全区政府信息公开工作，进一步加强区政府门户网站建设。

11、完成区委区政府安排的其它工作。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1．2017年部门支出869.54万元。其中：基本支出581.34万元，增长的原因是2017年工资、奖金的调整和单位人员增长；项目支出288.20万元，增长的原因主要是2017年新增项目电子政务专项经费187.6万元，因此项目支出较上年同期大幅增长。

2．2017年我单位财政拨款收入为869.54万元，全部为财政补助收入。

3．2017年我单位支出869.54万元。其中：其中：基本支出581.34万元，项目支出288.20万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况

1．财政拨款收入为869.54万元，支出869.54万元。其中：基本支出581.34万元，项目支出288.20万元。

2．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年我单位基本支出581.34万元。其中：人员经费508.30万元，增长的主要原因是2017年工资和奖金的调整。公用经费73.04万元，增长的原因主要是单位人员增长。

3．一般公共预算财政拨款项目支出情况

2017年我单位项目支出288.20万元，增长的原因主要是2017年2017年新增项目电子政务专项经费187.6万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况

2017年我单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况

2017年我单位无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出为130.51万元，其中政府采购货物类预算35.61万元、政府采购服务类预算28.64万元、政府采购工程类预算66.26万元。

（三）2017年度“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，我单位“三公”经费实际支出16.91万元，公务用车购置费0元，公车运行维护费15.96万,较2016年公车购置和运行维护费22.1万元减少6.14万元；公务接待费0.95万元，共接待人员30余人，4批次，较上年增值37%。增长的主要原因是城市建设规划，乡村旅游发展等公务交流活动增加，因此本年公务接待费用增加；2017年无领导干部因公出国（境）费用。

六、2017年度部门绩效管理情况

2017年本单位对电子政务平台建设项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款187.6万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年机关运行经费支出为73.04万元，2017年机关运行经费支出为65.9万元，同比增长7.14万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年底，本部门所属单位共有车辆6辆，2018年当年购置车辆0辆；2017年资产报废10.095万元，主要为办公家具和设备报废。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。