西安市灞桥区人民防空办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市灞桥区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕62号），西安市灞桥区人民防空办公室设在区政府办公室。（一）贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律、法规和方针政策。（二）拟订全区人民防空建设规划；编制全区人防工程建设中长期规划和年度计划；参与人防工程质量监督、验收工作；依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。（三）负责地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用工作；负责管理审批辖区内5000㎡以下结合民用建筑修建防空地下室的建设工作；监督管理易地建设费的使用工作，依法落实人民防空的规定要求。（四）拟订防空袭预案和人口疏散计划、疏散基地建设规划等相关保障方案，并组织实施。（五）拟订全区人防通信、警报建设规划，负责全区人防通信、警报网络建设、管理和战备执勤。（六）负责全区人民防空信息系统建设管理工作。（七）负责组建和训练防空专业队伍，制定应对突发事件的预案。（八）协调利用人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。加快推进防空防灾一体化建设。（九）制定全区人防民防宣传教育计划；指导开展防空防灾知识教育。（十）管理人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。（十一）拟定全区人防平战结合发展规划，指导全区人防工程平战结合开发利用，发展人防战备经济。（十二）战时组织开展城市人民防空袭斗争。（十三）承办区政府交办的其他事项。机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算,为一级决算单位。

三、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员6人，其中行政6人（其中主任1人，副主任1人，正处级干部1人，干部3人）。单位管理的离退休人员5人(其中：离休1人，退休4人)。

四、2017年度部门工作完成情况

2017年灞桥区人民防空办公室以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，被区委宣传部评为“灞桥区‘追赶超越我当先，同心建设大西安’群众宣讲活动先进单位”；被市人防办评定为“2017年度人民防空工作先进单位”。取得的主要事业成效有：

1、采用召开疏散地建设座谈会和街办、企业互访等方法，完成了对临潼区和蓝田县的十三个对口疏散地的走访慰问。给临潼区铁炉街道办事处中心小学送去万余元的教学器材，给蓝田县小寨道办事处送去万余元的米面油，加强了“四能”基地建设，巩固了“三对口”成果。

2、完成了年度工作安排确定的工程检查任务，同7个街道办事处和125个工程管理单位签定了工程管理责任书。从检查情况看，“结建”工程发展完好，基本落实了法律规定的“三同步”。2017年完成工程报建审批42家。

3、完善了《灞桥区人防工程防汛抢险预案》，切实做好今年的防汛工作，确保人防工程安全度汛打下了坚实的基础。人防工程平战开发点经营管理规范，防火安全责任落实到位，全年无事故发生。

4、全年区人防办采用悬挂横幅宣传与设点宣传相结合的方法，主动开展人防宣传活动，完成了人防宣传进机关、进学校、进社区、进网络、进农村要求，高标准完成省市人防办下达的“双百工程”目标。

5、完成了对西安市纺织城生活管理有限公司四分司六棉地下影院等人防工程的维修。

6、超额完成防空警报建设任务，今年新安装防空警报器2台。如期完成市人防办下达的“人防机动指挥通信系统跨一区支援演练”的任务；完成了市人防办下达的电台、通讯指挥终端训练科目内容。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017年总收入113.85万元，2016年总收入为103.39万元，2016年比2017年总收入增加了10.46万元。2017年总支出113.85万元，2016年总支出为103.39万元，2016年比2017年总支出增加了10.46万元。分析原因是基本支出增加了14.21万元，项目支出减少了3.75万元，整体增加了10.46万元。主要是2017年奖金幅度上调和新增对个人和家庭的补助。

2、本年度收入构成情况。2017年总收入113.85万元，全部是财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。2017年总支出为113.85万元，其中基本支出106.60万元，占总支出的93.6%；项目支出7.25万元，占总支出的6.4%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年财政拨款收入113.85万元，2016年财政拨款收入为103.39万元，2016年比2017年增加了10.46万元。2017年财政拨款支出113.85万元，2016年财政拨款支出为103.39万元，2016年比2017年增加了10.46万元。分析原因是基本支出增加了14.21万元，项目支出减少了3.75万元，整体增加了10.46万元。主要是2017年奖金幅度上调和新增对个人和家庭的补助。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年一般公共预算财政拨款支出113.85万元，其中国防支出113.85万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出106.6万元。其中人员经费96.9万元，比上年增加了16.69万元，增长百分比为20.79%，原因是奖金工资基数调整；日常公用经费9.7万元，比上年减少了2.47万元，增长百分比为-20.36%，原因是压缩日常经费开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2017年无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.12万元，占“三公”经费的100%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。

2、公务接待费支0.12万元。其中：

国内公务接待支出0.12万元，比上年决算减少0.18万元，主要原因为严格执行八项规定，压缩不必要的开支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待4批次，18人次。开支内容主要为警报鸣放和工程维护检查接待。

3、公务用车购置及运行费支出0万元。

比上年决算减少2.7万元，主要原因为公车改革2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款113.85万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2017年机关运行经费9.68万元，2016年机关运行经费12.15万元，比上年减少2.47万元，增加百分比为-20.36%。原因是压缩日常经费开支。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价万元以上的设备6台（套）；2017年当年购置车辆0辆；购置单价万元以上的设备1台（套）；资产报废0.25万元，资产划拨18.57万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

西安市灞桥区人民防空办公室

2018年10月26日

相关附件：

2017年灞桥区人防办决算公开报表.xlsx