灞桥区残疾人联合会2017年部门决算说明

一、部门职责

灞桥区残疾联合委员会是代表、管理、服务于残疾人事业的群众团体机关。内设两个科室，分别为综合科和业务科。

二、部门决算单位构成

灞桥残联的2017年部门决算为本级决算构成。

三、部门人员情况说明

截至2017年底，残疾人联合会编制5人，年初数为11人，年末减少0人，现实际人数为11人。

四、2017年度部门工作完成情况

1、春节慰问：2017年春节，区残联开展了走访慰问贫困残疾人活动，先后慰问了500名残疾人贫困户，发放慰问金及慰问品（米、面、油）总计14.34万元。

2、居家托养工作：为全区150名重度残疾人提供居家安养服务，其中农村残疾人80名，每位残疾人每年补贴1200元。城镇70名，每人服务金额为每人每年2400元。

3、在全区范围内对持证的残疾人进行筛查摸底并建档立卡，目前已确定295人为贫困残疾人，共246户。

4、“自强绿色行动”项目工作按照市残联发〔2014〕46号文件以及今年的任务分解的要求，共扶助我区农村残疾人50名，名额全部分配我区涉贫街办开展，资助标准每名残疾人补贴2000元。

5、危房改造工作：我区农村困难残疾人危房改造项目4户，每户补助9000元，共计3.6万元。

6、组联工作主要进行了西安市残疾人综合服务信息系统的录入和维护，完成了219名专职委员的录入和审核，并按时发放各类残疾人专委补贴187.848万元。

7、根据市残联2017年残疾人公益岗位补贴任务项目实施方案，对我区68名公益性岗位的残疾人发放补贴21.216万元，通过实施对公益性就业岗位的补贴增加残疾人的收入，改善残疾人的生活状况。

8、康复工作

（1）0-16岁残疾儿童抢救性康复工作扎实推进。2017年灞桥区残联共计完成0-16岁残疾儿童康复救助113名。其中，脑瘫儿童康复训练24名，为10名脑瘫儿童适配矫形器；智力残疾儿童康复训练55名；孤独症儿童康复训练32名；儿童言语康复训练5名，儿童人工耳蜗植入手术1名，肢体矫治手术1名；低视力残疾儿童康复训练1名。

（2）加大精神病人防治力度，确保社会稳定。2017年我区共办理精神病患者服药救助项目425例；精神病患者住院救助项目113例。

（3）联合灞桥区七个街办，对辖区内残疾人辅助器具需求进行认真排查、了解，力争精准解决残疾人日常生活和工作的实际，为残疾人提供更加优质的服务。目前，已完成300余名残疾人个性化适配评估工作，为218名残疾人完成个性化辅具适配工作，为40名重度残疾人完成重度残疾人辅具适配工作，完成残疾人假肢装配47例，完成“康尚共享阳光”助行西安项目，为残疾人专职委员配备电动轮椅20辆。

9、根据西安市残疾劳动就业服务中心2017年残疾人职业技能培训工作安排及促进残疾人就业技能培训工作目标任务的要求，举办了小吃制作提升培训班，培训残疾人30人，和养殖培训班，培训残疾人50人，另由各街办负责组织种植培训100人。

10、完成残疾人学习驾驶员培训补贴项目工作，共上报符合条件残疾人7人。完成驾照补贴资金发放共计1.05万元；

完成了盲人按摩服务点项目上报符合条件的服务点2家。完成盲人按摩服务点的资金发放共计1万元；完成了盲人规范化管理服务点项目上报符合条件的1家。发放盲人规范化管理服务点资金1万元。完成了西安市盲人按摩机构，安排本市户籍的视力残疾人按摩师补贴项目工作，并完成视力残疾人按摩师补贴资金发放共计2万元；完成了省级就业保障金扶持盲人保健按摩行业项目的资料收集整理初审工作，上报符合条件按摩店1家；上报残疾人个体工商户和灵活就业社保补贴项目符合条件的个体工商户2人，灵活就业2人。发放个体工商户社保补贴资金4000元，灵活就业社保补贴2000元；

发放了第五期就业指导员学习补贴资金，共计7000元。

11、教育工作。接受西安市残疾人福利基金会30张价值3万元的学习卡；开展自行助学活动，资助贫困残疾人子女和贫困残疾学生入学40名，每名资助500元。助学发放资金2万元；开展免费提供残疾人远程学历教育，专科生一次性资助5000元，本科生一次性资助7000元。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

2017年总收入432.83万元，一般预算安排432.83万元，其中基本支出170.60万元，商品和服务支出16.64万元，项目支出257.66万元。

1．收入支出结构分析

残联人联合委员会各项收入占总收入比重，各项支出占总支出。

行政运行:170.60万元，占总收入39.%;

其他残疾人事业支出195.53万元，占总收入45%;

残疾人就业和扶贫：32.21万元，占总收入7%;

残疾人康复:3.92万元，占总收入9%;

2.本部门收入支出按所属单位分布情况

3.残联人联合委员会收入支出与上年度对比分析

年度各项收入支出的对比分析

行政运行: 2017年支出170.60万元，上年142.53万元，比上年增长19 % ;

其他残疾人事业支出：2017年支出195.53万元，上年135万元，比上年减少44% ;

残疾人就业和扶贫：2017年支出32.21万元，上年30.54万元比上年增长5% ;

残疾人康复: 2017年支出3.92万元，上年123.94万元，比上年减少96% ;

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

7、国有资产占有情况

本部门固定资产总数为1430030.45元，超过万元以上的为房屋面积为625平方米，价值961604元。

8、重点绩效工作

2017年全年无重点绩效工作。

（二）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0元。

（三）2017年元公务用车购置，运行费支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出170.60万元，比上年142.53万元增长19 % ;为增加正常调资。

七、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

相关附件：217年灞桥残联决算公开表.xlsx