西安市灞桥区土地房屋征收评审管理办公室2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关土地房屋征收管理方面的法律法规和方针政策；拟订土地房屋征收评审管理办法；组织协调区级相关部门和街办做好组织实施工作。

（二）组织协调、督促检查相关职能部门做好土地房屋的征收管理工作；审核土地房屋征收方案，对有关部门和拆迁人提供的土地房屋丈量、附着物清点、补偿额度等情况进行评审；做好拆迁可行性论证、风险评估工作。

（三）负责土地房屋征收、补偿、安置工作的全程督查，发现问题，提出办法和建议。

（四）协调相关职能部门依法查处土地房屋征收中的违法违规行为。

（五）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

三、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员9人。

四、2017年度部门工作完成情况

一是按照《灞桥区国有土地上房屋征收评估实施细则》相关要求，我办通过资质审查、综合考评等方式选取依法登记注册、具备壹级资质、执业信用良好，并在市征收主管部门备案的评估机构建立评估机构备选库，最终确定陕西华地房地产估价咨询有限公司、陕西建业房地产估价有限公司、西安天正房地产价格评估咨询有限公司、陕西正衡房地产土地评估有限责任公司等四家评估机构纳入我区土地房屋征收评估机构备选库，并将备选库名单在《西安日报》进行公示，并向区政府各部门下发《关于建立灞桥区房屋征收评估机构备选库的通知》。

二是完成6个项目的土地房屋征收审批手续,确保西安三高阀门项目、下桥梓口村五百亩集体土地征收项目、纺新街南段及纺三路东段道路建设项目、秦家、康家、上桥梓村集体土地征收项目、段家村集体土地征收项目、田洪正街北延伸段周边环境整治项目顺利启动。

三是严格按照房屋征收相关法律法规选取征收评估机构，并对8个土地房屋征收项目展开评估。对评估过程进行监督，确保评估工作公开、公平、公正，定期对项目进度进行汇总，制定项目管理台账。截至目前，五星村城改项目、灞河湿地公园周边环境整治及基础设施配套建设（席王五村整体改造）项目、韩森东路市政工程项目、地铁九号线灞桥段建设项目、绕城高速通行能力提升工程项目、纺新街南段及纺三路东段道路建设项目已基本完成地面建（构）筑物的评估工作；长乐东路及绕城高速香王收费站周边景观提升改造项目、地铁六号线灞桥段建设项目正在评估当中。

四是完成韩森东路市政工程、朝阳路北延伸段市政道路、向阳沟村廉公租房市政配套工程、西安国誉环保设备研发设计制造项目的全部征收评估工作，目前正在进行后期资料整理、归档；完成洪河路市政道路、绕城高速东服务区项目的后期评估补漏工作，确保项目顺利进展。

五是审核五星村城改项目、灞河湿地公园周边环境整治及基础设施配套建设（席王五村整体改造）项目、苏式街区一期建设房屋征收项目、丝路国际会展中心项目、田洪正街周边环境整治及基础设施配套建设（灞桥街道小寨地区）项目的房屋征收补偿安置实施方案，并向相关单位提交修改意见，确保全区征收工作在评估标准、补偿标准、奖励措施、激励机制等方面得到有机统一。

六是认真做好区政府交办的其他工作。对红旗置业国有土地上相关建筑物、构筑物的拆除及垃圾清运费用进行核算。通过现场勘察，积极同土地储备中心协调沟通，向相关评估公司进行市场价格咨询，最终委托评估机构核算费用，为收储工作顺利开展提供相关费用补偿依据。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年总收入111.29万元，其中：公共预算财政拨款收入111.29万元。

2017年总支出111.29万元，其中：基本支出102.87万元（人员经费支出92.99万元，日常公用经费支出9.88万元），项目支出:8.42万元。

2016年总收入77.93万元，其中：公共预算财政拨款收入77.93万元。

2016年总支出77.93万元，其中：基本支出35.85万元（人员经费支出26.49万元，日常公用经费支出9.36万元），项目支出:42.08万元。

2017年度收入支出总体情况比2016年有所增长。变化原因：基本支出费用增长是因为人员增加，工资普调，相关费用增加（2016年底实有人数7人，2017年底实有人数9人）。2017年项目支出较2016年度减少，是因为部分项目当年评估工作未完成，未支付评估费。

2．2017年度收入支出情况。

2017年总收入111.29万元，其中：公共预算财政拨款收入111.29万元。

2016年度支出明细

2017年度支出明细

3.机关运行经费安排情况。

2017年机关运行经费9.88万元，2016年机关运行经费9.36万元，较上年增加0.52万元。原因是人员增加，经费支出增加。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况比上年增长。变化原因：基本支出费用增长是因为人员增加，工资普调，相关费用增加（2016年底实有人数7人，2017年底实有人数9人）。2017年项目支出较2016年度减少，是因为部分项目当年评估工作未完成，未支付评估费。

2．本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

3．本部门无国有资本经营决算拨款收支，单位无公车。

4．本部门2017年无政府采购支出。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

部门本年度无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对2个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款111.29万元。

七、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

相关附件：部门决算公开表.xls