一、部门主要职责
一是承担党工委、管委会日常工作。草拟党工委、管委会年度综合计划、总结及有关综合性文稿；负责公文处理、会议组织、综合档案管理、文稿打印、机要保密、党政信息上报、通讯收发工作；负责对外接待、联络工作；负责联系党委、政府等机构；负责新区机关公务接待、车辆使用管理等后勤服务保障等工作。
二是负责党工委、管委会应急管理、值班值守、协调处理新区辖区内纠纷等工作；负责新区公共机构节能工作；牵头组织实施新区督查工作；负责督办上级交办事项;负责重要决定事项、重要工作部署、重点项目建设、重要专项工作、现场办公决定以及党工委、管委会领导重要批示等工作落实情况的督促检查工作；负责征地拆迁、招商引资、建设施工等各项工作的督促推进开展；负责党工委、管委会领导开展督查活动的服务和组织协调工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算是指部门本级决算。
三、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制75人，其中行政编制1人、事业编制74人；实有人员75人，其中行政1人、事业74人。
四、2017年度部门工作完成情况
（一）项目建设效果明显
全年累计投资119.25亿元，完成全年任务的111.5%。2017年共征收61301万元城建费用，其中基础设施配套费51010万元，超额完成全年征收任务，为近年来城建费用征收最多的一年。
（二）招商引资成果显著
全年共引进国资12亿元、民资120亿元，实际利用外资9000万美元，为新区发展注入了新动力。
（三）融资工作创出新高
新区坚持把融资作为第一要务，策划西安银行流贷2项目、E路盈、丝路基金，给纺织城开发公司新增授信86.84亿元，给国有资产公司在西安银行取得流动资金贷款授信12亿元，给五星村棚户区改造项目在交行新增融资15.7亿元。积极推动企业股权改造，入库新四板，帮助企业打开资本市场直接融资通道，双峰实业、秦灞农业等13家企业已成功入库“新四板”。我区获批在西安股权交易中心挂牌上市企业达到6家，企业上市工作走在全市前列，获得市考最高加分（每家上市企业加0.5分，最高2分）。全年实现融资114.54亿元，完成目标任务286%；完成耕占税等税收4096万元，占全年任务的102.4%。
（四）城改工作实现突破
新区坚持把城（棚）改工作做为最大民生工程，认真落实国家相关政策，积极探索政府主导的征迁方式，精心组织实施，全区共实施城（棚）改重点项目12个，完成投资22.66亿元，占年计划的123.2%；我区“十个一”民生工程的灞桥街道小寨村、席王街道五村改造项目争取政策性银行贷款12.86亿元，全年城（棚）改目标任务完成情况处于全市前列。
（五）平台建设加快推进
一是配合市规划和自然资源局完成了西安市第四轮城市总体规划修改（灞桥区部分）工作，为我区争取新增规划建设用地指标约4.46平方公里，解决了纺织产业园区纺园四路以南3.53平方公里规划建设用地指标，完成了红旗南部片区（绕城以南区域）2.5平方公里纳入主城区规划，提高了规划的科学性、前瞻性和可操作性。
二是全年完成土地报批10宗、面积2874亩，占全年目标的287%，创近三年新高；实施征收、收购补偿的储备地面积2297亩（灞河新区范围1375亩、市区联合储备范围922亩）；具备招拍挂条件的储备地共33宗、面积2961亩，达全年任务的148%；完成土地供应审批22宗、面积1701亩，占全年目标的113%。
三是园区建设扎实推进，产业承载力有效提升，聚集效应进一步显现。纺织产业园全年完成投资7.51亿元，超额完成全年任务。建成博鸿再生医学产业园、通远科技创业园2个双创基地；引进保利•林语溪、大连圣亚“欢乐小镇”、佰鸿再生医学产业园3个亿元以上项目；新增西安安旗、陕西博鸿、西安博和3家规上工业企业。洪庆新城初步形成了航空航天、新能源、新材料等产业集约发展格局。全年完成投资17.85亿元，超额完成了全年目标任务。高标准改善园区水、电、气、通信等基础设施配套，朝阳路北段、洪海二路建成通车；田洪正街北延伸、洪河路等6条道路有序推进；军用光缆迁改工程全部完成。纺织新城精心包装跨境电商小镇等5个项目，有针对性地邀请国内外大企业、大集团考察投资。引进的智德盛酒店、吾悦广场项目已列入重点项目建设计划。全年共完成投资40.77亿元，完成了全年投资任务。
四是突出公司稳投资、稳项目、稳增长的重要平台作用，创新机制体制、强化项目支撑，全面实现公司发展的“提质增效”。纺织城开发建设有限公司完成投资19亿元，占年计划的177.6%。2017年的资金收益实现4612万元，棚改基金收入2658万元，担保费收入101万元，超额完成245.7%。灞桥区城市发展基金已分三次募集资金18.5亿元。洪庆山移民搬迁项目一期1-4标段已全部封顶；常乐尚都文化创意街区项目已开工建设；湿地公园商业运营步入正轨，目前年商业收入约73万元。国有资产管理公司完成投资9.61亿元，完成营业总收入6813万元，完成目标净利润385万元，依托东方设计师产业园项目和光明区智慧养老社区项目共引进19.2亿元。策划包装项目10个。纺三路苏式特色商业街104户商业门面房已全部搬迁；臻园阳光项目一间楼还建楼和14#安置楼竣工；一印东区、振兴区老旧住宅区实施改造示范工程建设已完成；欣源景致纺织城酒店已于5月11日开始试营业。
（六）环境面貌有效提升
一是自加压力，完善基础设施配套，不断提升城市服务功能。全年开工建设纺八路、韩森东路等基础设施项目14个，完成投资5.85亿元；雍华府项目、灞东ⅠⅡ号高压线落地工程进展顺利；水源地迁改已启用灞瑞一路、电厂东路新建自来水原水管道；已完成咸宁路以南区域沿东三环辅道3.3公里的供热管道敷设工作。备受市民关注的堡子村盘道改造工程，完成2万平方米的道路改造，目前实现了四向通车；1号（辰宇）广场于12月30日完工并向市民开放。高质量完成纺渭路全段楼宇立面亮化改造工程，节日氛围更加浓厚。
二是开展环境整治集中攻坚行动，“两拆”工作成效显著。全年组织拆除堡子村转盘煤电小区违建、香王收费站周边临建民房及高速桥下仓储、湾子村乱搭乱建等违法建筑总量为289315平方米，排名全市第三；组织拆除东三环沿线、纺渭路沿线、白鹿仓周边等户外广告牌匾标识873块、31556平方米，排名全市第三。
三是树立“绿水青山就是金山银山”的生态环保理念。强化对建筑工地节能环保工作的监督检查，全年督促整改14个项目；加强安全生产监督管理，全年未发生一起安全生产事故；强力实施“河长制”、“路长制”、“所长制”，全面落实监管责任，封堵河流排污口2处；新建污水管道2公里；排查、清淤管道18.5公里；
（七）党建工作深入推进
一是加强政治建设，以领导带头讲党课为启动标志，扎实开展学习党的十九大精神和党章活动，深入开展“两学一做”、“党员日”等专题教育实践活动，形成了以上率下，深入研讨，认真整改，真抓实做的氛围，提升了党员干部的政治品质。
二是完善组织建设，在区委的高度重视下，成立了“灞河新区机关党委”和“灞河新区国有资产管理公司党委”，目前已完成了党员的组织关系接转工作。
三是强化纪律建设，实行干部上下班打卡制度，完善修改机关管理和项目服务等规章制度，积极主动为投资者提供全方位优质高效的服务，着力营造亲商、安商、扶商的一流营商环境。
四是净化干事氛围，制定印发《灞河新区机关效能建设“十不准”》，围绕“三个助力”，加强纪律作风、执纪监督检查。全年受理处置问题线索18件，函询11件，立案10件，结案10件，党政（事）纪律处分10人，组织处理2人，通报3次，容错纠错1人。
五是强化舆论宣传，今年共出版《灞河新区快报》18期；在华商报、西安日报、三秦都市报等各大报纸、西安电视台和人民网等各大媒体网站上发表稿件63篇（条）；在区政府门户网站公开信息近30篇；与国际在线开展全年合作，举办了“欧洲十国驻华外交官“一带一路”城市行”走进灞河新区活动和西洽会专题报道，营造了奋力追赶超越的良好工作氛围。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1．本年度收入支出总体情况及比上年增长1760.52万元，其原因是城市基础设施建设投入力度加大。
2．本年度收入72,960.14万元，其中公共预算财政拨款为37,623.58万元，基金预算财政拨款为35,336.56万元。
3．本年支出72,960.14万元，其中一般公共服务支出2,203.14万元，节能环保支出665.00万元，城乡社区支出65,092.00万元，住房保障支出5,000.00万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．本年度收入支出总体情况及比上年增长1760.52万元，其原因是城市基础设施建设投入力度加大。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。本年度一般公共预算财政拨款支出37,623.58万元，其中一般公共服务支出2,203.14万元，节能环保支出665.00万元，城乡社区支出29,755.44万元，住房保障支出5,000.00万元。
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,103.14万元，其中人员经费1,603.22万元，公用经费499.92万元。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
本年度政府性基金财政拨款收入为35,336.56万元、支出为35,336.56万元收支平衡。其主要构成为：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20,764.68万元（土地开发、征地拆迁、基础设施建设），国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出545.00万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-城市公共设施14,026.88万元。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
（三）2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出125.40万元，其中招待费为0.4万元，占“三公”经费的0.32%；公务用车购置及运行费支出125万元，占“三公”经费的99.68%。与上年度“三公”经费支出相比，增加了74.27万元，原因是本年度灞河新区管委会执法局购入6辆执法车（3辆为五菱皮卡、3辆为五菱微型面包车）。本年度未发生因公出国（境）费用。
具体情况如下：
（一）公务接待费支0.4万元。其中：
1．国内公务接待支出0.4万元，比上年决算减少0.53万元，主要原因为按照八项规定，继续控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待2批次，16人次。开支内容为：西安市委考核组中午休息用房0.29万元，10人次；接待大连万达集团发展中心餐费0.11万元，6人次。
（二）公务用车购置及运行费支出125万元。其中：
1．公务用车购置支出53.25万元，比上年决算增加53.25万元，主要原因为新区执法局购入6辆执法车。
2．公务用车运行维护费支出71.25万元，比上年决算增加21.55万元，主要原因为机构改革后车辆增加。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量20辆。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款19.85万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本年度机关运行经费支出2,103.22万元，较上年增加了3.22万元，原因是机构改革后区政府调转人员产生的社保所致。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆20辆；单价万元以上的通用设备42台。2017年当年购置车辆6辆；购置单价万元以上的通用设备6台。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6.政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
