西安市灞桥区城镇建设开发有限公司2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

我单位为灞桥区政府直属企业，主要完成区政府下派的项目建设任务。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位为部门本级。

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制2人，其中行政编制1人、事业编制1人；实有人员2人，其中行政1人、事业1人。

四、2017年度部门工作完成情况

1、启动五星村整村拆迁工作。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．2017年度收入632.21万元，同比上年增加598.6万元，支出632.21万元，同比上年增加598.6元，增加项目支出600万元，人员经费支出减少1.4万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入632.21万元，同比上年增加598.6万元，增加项目收入600万元，人员经费32.21万元，减少1.4万元。

2．一般公共预算财政拨款支出632.21万元，其中人员经费支出32.21万元，为2名行政人员经费，较上年支出减少1.4万元;增加项目支出600万元，为进行五星村城改项目支出。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算人员经费32.21万元，无公用经费支出。

4．本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5．本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

6．本部门2017年无政府采购支出。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

1.本部门2017年无“三公”经费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度600万元项目支出已启动五星村整村拆迁工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费为32.21万元，均为人员工资奖金支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

我单位为企业，资产未纳入财政管理系统。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。