西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处2017年决算公开内容

一、部门概况

（一）街道办事处所属基层预算单位情况

西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处预算单位1个。

1、红旗街道办事处内设机构7个：党政办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城乡环境卫生管理科，单位性质均为行政单位，经费管理方式均为全额预算管理，行政编制总人数33人，实有在职人数33人。

2、所属事业单位8个：农业综合服务站、计划生育服务站、法律服务所、企业管理办公室、劳动保障事务所、基层组织建设科、文化站、统计工作站，单位性质均为其他事业单位，经费管理方式均为全额预算管理。所属事业单位编制总数61人，实有在职人数61人。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算1个。

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制94人，其中行政编制33人、事业编制61人；实有人员编制94人，其中行政编制33人、事业编制61人。

四、部门决算收支情况

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．根据西安市灞桥区财政局2017年部门决算批复，2017年总收入4002.34万元，收入比上年增长49.24%，增长原因为2017年增加了政府性基金的收入。2017年总支出4002.34万元，比上年增长49.242%，增长原因为2017年增加了政府性基金的支出。

2、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计4002.34万元，其中：公共预算财政拨款收入2228.80万元，比上年减少15%，减少原因为压缩开支，经费减少。政府性基金预算财政拨款765.46万元，比上年增长100%，增长原因为五星村城改征地拆迁工作经费纳入预算管理。

3、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计4002.34万元，其中：公共预算财政拨款支出2228.80万元，比上年减少15%，减少原因为机关压缩开支，经费减少。政府性基金预算财政拨款支出765.46万元，比上年增长100%，增长原因为五星村城改征地拆迁工作经费纳入预算管理。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出情况

2017年，一般公共预算财政拨款支出2228.8万元，其中：1、基本支出1283.34万元，比上年增长9.8%。其中：人员经费支出1102.34万元，比上年增长14%。增长原因为人员增加。日常公用经费支出181万元，比上年减少10.2%，减少原因为机关压缩运行经费2、项目支出945.46万元。比上年减少35.4%。

2．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

人员经费支出1102.34万元，比上年增长14%。日常公用经费支出181万元，比上年减少10.2%

3．政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金预算财政拨款支出765.46万元，比上年增长100%。增长原因为五星村城改征地拆迁工作经费纳入预算管理。

4 .国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款支出。

5、机关运行经费执行情况说明

2017年度机关运行经费181万元，比上年减少10%，减少原因为机关压缩开支。

6、政府采购执行情况说明

2017年度我单位无政府采购。

7、国有资产占用情况说明

2017年度我单位公务用车保有量为4辆；价值45.16万元；其它专用车辆保12辆，价值215万元；办公用房面积726平方米，价值1186.67万元；其它固定资产428.6万元。

8、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年度我街道重点项目绩效为环卫车辆运行及垃圾清运费用156.98万元；农村保洁员资100.22万元；村干部工资补助188.74万元。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费支出16.2万元，无因公出国（境）费支出、无公务接待费支出。

五、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

六、决算公开表

附件：

1、2017年部门决算收支总表

2、2017年部门决算收入总表

3、2017年部门决算支出总表

4、2017年部门决算财政拨款收支总表

5、2017年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）

6、2017年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）

7、2017年部门决算一般公共预算 “三公”经费支出决算表

8、2017年部门决算政府性基金收支表