西安市灞桥区红十字会2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针政策；指导全区各级及行业红十字会开展全区性活动，推动全区红十字会各项工作的开展。

2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3.宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。

4.参与无偿献血、造血干细胞和遗体（器官、组织）捐献的宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

5.组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

6.根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

7.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人；单位管理的离退休人员0人。

四、2017年度部门工作完成情况

2017年，区红十字会认真贯彻落实市、区党代会精神，认真履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，为实现我区的全面追赶超越，以党建促工作，积极在红十字精神传播、应急救护及人道救助等方面开展工作，共举办各类现场应急救护知识培训、急救员培训、师资复训、校园应急救护演练30场次，培训5000余人，超额完成全年培训任务；开展“5.8”红十字博爱周主题宣传及红十字精神传播活动，发放各类宣传资料、宣传品4000余份，宣传工作荣获陕西省红十字会宣传工作三等奖；开展红十字志愿服务活动10次。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况：2017年度总收入88.08万元，总支出88.08万元。比上年增长21.31万元，主要原因是2017工资福利改革

2．本年度总收入88.08万元。其中：公共预算财政拨款收入88.08万元。

3．本年支出为88.08万元，其中：基本支出81.60万元，人员经费支出74.28元，日常公用经费支出7.32万元;项目支出6.48万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．本年度财政拨款收入支出总体情况：2017年度财政拨款总收入88.08万元，财政拨款总支出88.08万元。比上年增长21.31万元，主要原因是2017工资福利改革

2．一般公共预算财政拨款支出情况：本年度总支出88.08万元。基本支出81.60万元，其中：人员经费支出74.28元，日常公用经费支出7.32万元;项目支出6.48万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：基本支出81.60万元。其中：人员经费支出74.28元，日常公用经费支出7.32万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明：“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明：“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

6．政府采购支出情况：

2017年本部门政府采购支出总额共0.40万元。其中：政府采购货物类支出0.40万元（台式电脑）、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

全年无因公出国（境）支出，无公务接待支出，无会议费支出，无公车运行维护费支出。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

日常公用经费支出7.32万元，占总支出的8.3%，在工作中，严格控制办公费等一切不必要的开销，认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守财务管理制度，

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门共有车辆1辆；于2015年7月将车辆按规定上缴，故未产生车辆运行费用。单价万元以上的设备0台（套）；单价万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价万元以上的设备0台（套）；购置单价万元以上的通用设备0台（套）。无资产报废情况。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：红十字会公开决算表

西安市灞桥区红十字会

2018年10月26日

相关附件：

2017年红十字会决算公开表.xlsx