灞桥区机关后勤服务中心2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

贯彻落实机关事务管理工作的有关政策、法规，拟定机关事务管理与服务有关办法措施，并组织实施;负责区机关大院办公用房的建设、维修和产权产籍管理及使用的核查清理工作;负责机关事务管理和服务保障工作；承担办公区的治安保卫和消防安全管理责任；负责办公区公共设施管理工作;拟订公务用车改革有关办法措施，承担全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查;负责全区公共机构节约能源资源工作,会同有关部门对全区公共机构节能管理进行规划，制订有关制度并组织实施;负责机关重要会议和大型活动的服务保障工作;负责机关部分行政事业经费使用及本部门国有资产管理工作;抓好机关绿化、环境卫生等工作及其他社会公益活动。承办区政府交办的其它事项。

部门下设六个科室：办公室、财务科、基建科、节能科、保卫科、事务科。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算及汇总决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的一级决算单位共有1个，包括：

三、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员20人，其中事业20人。单位管理的离退休人员21人。

四、2017年度部门工作完成情况

2017年,我中心在区委区政府的正确领导下，认真履行职责，按照年初确定的工作目标，努力完成了节能指标考核任务；出台我区公务用车管理办法，规范机关公务用车；引进物业化管理模式，确保机关环境卫生和机关安全在科学和专业的服务中得到保障；开展厨师技术大比武，丰富饭菜品种，提高大家用餐质量；全面完成机关卫生间改造，改善机关办公环境。

全面完成全年各项目标责任考核指标任务

1、扎实推进节约型机关的建设，努力完成节能降耗任务

（1）紧盯节能降耗目标，制定我区公共机构节能规划和实施方案，完善公共机构节能工作的规章制度和百分制考评方法，加大对公共机构的用能登统计网报工作检查督促力度，确保节能指标完成。

（2）加大公共机构节能宣传力度，开展《西安市公共机构节能办法》学习月和节能宣传周活动，以“节能有我，绿色共享”为主题，通过张贴标语、悬挂横幅、办黑板报、印发宣传资料等多种形式，积极开展节能宣传活动，努力营造节约能源的浓厚氛围。全区公共机构共张贴标语40多幅，悬挂横幅23条，印发宣传资料5000多份，发放环保袋1200个。

（3）多措并举，科学降耗节能。投建12万元完成区机关西楼能耗监测系统，时刻监测耗能；按照节水型单位的要求完成了中楼和东楼13个卫生间的改造工作；区公共机构节能办和区发改委合作，合同引进投资8千万元建成西纺集团8.6兆瓦太阳能光伏发电项目，每天发电4—5万度，节约用电明显；全区公务车严格执行“一车一卡”定点维修、加油和保养制度，确保用油量在合理区间。同时，加强单位用能统计工作检查力度，确保能耗统计数据真实准确。全区公共机构主要能耗指标和2016同期相比，完成了单位面积能耗较上年度同期下降2%，人均用水量下降3%的目标任务。

2、全面落实西安市公务用车管理办法，规范机关公务用车

（1）按照《西安市公务车辆管理办法》及时制定《灞桥区公务车辆管理办法》，并严格按照《办法》规定的公车使用范围、使用管理、经费管理、油料管理、维修管理、报废处置、监督问责具体规定认真贯彻执行，确保了我区公务用车规范。

（2）严格落实我区公车平台公务用车使用管理制度、车辆事故处理制度、公务车油料管理制度、驾驶员值班制度、机关公务用车申请制度，用制度规范公务用车。

（3）加强管理，确保机关综合执法、应急公务、机要通信以及区内重点专项工作公务用车。严格规范车辆调度及使用登记制度，每次车辆动用均有据可查，实行定点保养、维修与加油制度，加强驾驶人员安全教育，确保出车安全，每周一召开大会，学习道路交通法和最新的交通法则，强调安全驾驶意识。全年共公务出车1000多次，没有发生过一起交通事故。全面保障今年汛期值班、露天煤场值班、城市综合治理等重点工作公务用车。

3、引进物业化管理模式，确保机关环境卫生和机关安全在科学和专业的服务中得到保障

9月初，机关大院安保、维修、保洁、绿化等服务工作全面实行物业化管理。物业公司进驻机关大院后，经过不断沟通、磨合，院内工作环境大大改善，安全意识不断提高。

（1）安排专人24小时监测机关运行情况，特别是对机关重点部位实行全天候专机监视；加强机关大院安全巡查，每天下班后，机关保卫科组织安保人员逐楼层、逐办公室检查门窗、水电情况，确保安全工作无死角。

（2）及时整治大院内道路及其他设施，确保机关大院在美观、安全、有序状态下运转。对院内道路、花园进行维修，更换道沿，增植花木。请专业人员对大院停车位进行合理布局，并由机关保安人员对进入大院车辆指导停放，确保大院车辆停放规范，车位资源利用最大化。

（3）强化门卫管理。加强对其他人员进入机关检查，使机关门禁制度更加完善、严密。加强对机关院内物防、技防设施完好程度检查，确保了消防设施及其他设备待使用状态良好。

（4）2017年共接访群体上访40多次，来客登记20000人次，排查安全隐患百余次，无矛盾激化现象。

4、加强对机关办公用房及设施的管理和维护，确保机关办公用房安全和秩序

(1)完善办公用房管理台账，严格按照2014年办公用房标准核定各级人员办公用房使用面积，合理调配使用机关办公用房。区公共法律服务中心改造工程审计完毕；区委党校办公楼修缮改造工程的招投标工作正在进行中。

（2）完成机关中楼卫生间、水房改造工作。

（3）机关会议厅的装修改造工作接近尾声。

5、开展厨师技术大比武，丰富饭菜品种，提高大家用餐质量

（1）开展厨师技术大比武，丰富饭菜品种，合理调整菜谱，增加肉品或海鲜菜品，素菜也改用口感及营养更好的蔬菜，提高了机关工作人员的膳食质量。

（2）加强对食堂工作人员管理及健康监测，充分保证食品卫生，确保厨师队伍健康、安全。严把采购关，每周由食堂管理员带队到批发市场采购2次，保证了蔬菜及海鲜肉制品的质量，为机关和全体就餐人员节约了资金；今年机关食堂饭卡充值20万余元，就餐人数达8万人次。

6、总值班室、收发室人员工作到位，确保信息通畅

总值班室、收发室工作人员严格按照机关值班制度和收发室工作要求开展工作，对重要情况做到及时上传下达，确保了热线电话信息畅通，党报、邮件送达及时。

全面落实“两学一做”常态化专题教育活动，建立后勤过硬队伍

我支部结合教育主题，根据我中心实际情况，通过给全体党员干部讲党课，认真围绕主题开展研讨交流，在思想上、工作中查找问题并针对提出的问题定整改措施，按期整改，专题教育收到了预期效果。

一是加强学习，提高思想素质。结合中心实际，组织干部职工学习相关资料和观看电视专题片，做好思想教育宣传，把后勤中心党风廉政建设和反腐败工作进一步推向深入；二是坚持制度，增强团结意识。不断坚持党务政务公开制度，增强中心党务、政务透明度，增强全体党员干部凝聚力和向心力，努力提升全员的团结意识；三是强化作风，建立过硬队伍。坚持民主集中制，使后勤中心成为一支工作作风过硬、服务意识突出的领导干部队伍。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况及比上年减少231.1万元，减少的主要原因机关修缮项目减少。

2．本年度收入构成情况。本年度收入主要由：一般财政拨款收入1545.26万元构成。

3．本年支出构成情况。本年度支出主要由：人员经费326.26万元；公用经费22.67万元；项目经费1196.33万元构成。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及比上年减少231.1万元，减少的主要原因机关修缮项目减少。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。其中一般公共服务支出1545.26万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。基本支出总计：348.93万元，其中人员经费326.26万元，公用经费22.67万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共9.84万元，其中政府采购货物类支出9.84万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元，主要是办公设备等项目。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出54.77万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支0万元。其中：

1．外事接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0人次。

2．国内公务接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。

（三）公务用车购置及运行费支出54.77万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

2．公务用车运行维护费支出54.77万元，比上年决算减少66.06万元，主要原因为上年度有更新车辆本年度无更新车辆。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量45辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1545.26万元。基本达到节约、高效使用财政预算资金的目标，取得了应有的经济和社会效益。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门机关运行经费较上年度9.63万元，主要是部分涉及个人和家庭补助项目调整影响，支出内容主要为办公经费、电话费、遗属补助、设备购置等。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价万元以上的设备0台（套）；资产报废情况为报废车辆1台，新入帐车辆2台。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年10月25日

相关附件：

2017机关后勤服务中心部门决算公开.xlsx