西安市灞桥区教育局2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育改革与发展规划并组织实施。

2、负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育工作；会同有关部门管理、指导、协调各街道、各行业的教育工作。

3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

4、负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。

5、按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置的相关工作；统筹协调和指导社会力量办学。

6、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。

7、负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8、会同有关部门制定区属学校、幼儿园的招生计划；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；协助组织高中学业水平测试工作。

9、指导各类学校教学实施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作。指导全区教育信息化工作。

10、负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11、负责教育督导工作，指导督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

12、负责语言文字和推广普通话工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区教育局设办公室、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育体育卫生艺术科、规划与资金管理科。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括教育局本级决算和所属事业单位决算。

纳入教育局2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有38个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2017年底，教育局本级及所属学校人员编制3663人，其中行政编制13人、事业编制3650人；教育局本级及所属学校实有人员3455人，其中行政14人、事业3441人。教育局本级及所属学校管理的离退休人员2421人。

四、2017年度部门工作完成情况

1、重点建设项目进展顺利，市63中、六棉学校主体完工；

2、普惠性幼儿园占比提前达标；

3、各项改革任务有效落实，组建跨行政区大学区3个，紧凑型大学区3个；

4、教育科研成果丰硕，举办3场全国性教学研讨活动，教学质量稳步提升，高考一二本上线率再创历史新高；

5、普法教育不断深入，区教育局被评为全国普法教育先进单位；

6、争取中省资金12968.57万元，超额完成考核任务，区教育局被评为全省教育经费统计工作先进集体；

7、破解“入学难”问题，为4900余名外来务工随迁子女解决了入学问题；

8、成功创建国家义务教育发展基本均衡区和陕西省“双高双普”区，高质量完成了年度各项考核任务。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入为59310.19万元，较2016年收入减少4611.51万元，减少比例7.21%。其中：财政拨款收入减少895.66万元，事业收入减少216.99万元，其他收入减少3478.36万元。

本年度支出为59310.19万元，较2016年支出减少4611.51万元，减少比例7.21%。其中：基本支出41950.48万元，较2016年基本支出减少7339.73万元，减少的原因主要是2017年教育系统离退休人员工资未纳入教育局决算；项目支出17359.71万元，较2016年项目支出增加2728.22万元，增加的原因是2017年灞桥区创建国家义务教育发展基本均衡区和陕西省“双高双普”区,灞桥区政府加大了对教育的投入。

2、本年度收入构成情况。

3、本年支出构成情况。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入为53629.55万元，较2016年财政拨款收入减少895.66万元，减少比例1.64%。

2017年财政拨款支出为53629.55万元，较2016年财政拨款支出减少895.66万元，减少比例1.64%。其中基本支出减少6317.96万元，减少的原因主要是2017年教育系统离退休人员工资未纳入教育局决算；项目支出增加5422.3万元，增加的主要原因是2017年灞桥区创建国家义务教育发展基本均衡区和陕西省“双高双普”区,灞桥区政府加大了对教育的投入。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共1359.02万元，其中政府采购货物类支出1204.09万元、政府采购工程类支出152.21万元、政府采购服务类支出2.72万元，主要是教育教学设施设备购置项目。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为公务用车购置及运行费为41.59万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

2017年一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费为41.59万元，全部为公务用车维护费用，无公务用车购置费用。较2016年公务用车购置及运行费增加1.98万元，主要原因为公务用车因使用年限长，车辆维修费用增加。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量26辆。

我局无公务接待费和因公出国（境）费用。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年灞桥区财政局行财科委托西安长兴会计师事务所对2016年义务教育学校营养改善计划食堂聘用人员工资财政专项补助资金进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款73.44万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年教育局机关运行费用526.02万元，较2016年增加99.33万元。其中人员经费增加101.4万元，商品和服务支出减少2.07万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆26辆；单价50万元以上的通用设备7台（套）。

2017年本部门及所属单位报废固定资产1746.35万元。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附表：

1、2017年部门决算收支总表

2、2017年部门决算收入总表

3、2017年部门决算支出总表

4、2017年部门决算财政拨款收支总表

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6、 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

7、 2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8、 2017年部门决算政府性基金收支表

9、 2017年政府采购决算表

西安市灞桥区教育局

2018年10月25日

相关附件：

灞桥区教育局2017年决算批复明细表.xls