一、部门主要职责
西安灞桥科技工业园区管理委员会主要职责是：
1.贯彻国家和省、市有关法律、法规和规章；按照省、市总体安排，拟定园区建设规划，并组织实施；负责园区征地协调及拆迁、建设、管理工作。
2.负责园区建设争取落实国家、省、市的各项优惠政策,综合协调街道、区级相关部门的工作，营造良好的投资环境。
3.负责协调配合区招商、规划部门，为入区企业项目确址、规划定点等提供服务。
4.负责园区园林绿化、市容环卫、环境保护、城市管理、治安保卫、建设环境保障等社会事务的协调和管理。
5．完成区政府交办的其他工作任务。
园区管委会属区政府直属事业单位，机构设置5个，综合部、征地拆迁部、规划建设部、财政所、统计站。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。
三、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制19人，其中事业编制19人；实有人员19人，其中参照公务员执行的事业人员19人。
四、2017年度部门工作完成情况
1.项目建设
灞河左岸河堤治理项目：该项目纳入市考“十个一”民生工程。完成施工图设计、工程招标、企业拆迁摸底，二三四标段已开工建设，清表6万平方米，清运垃圾4万立方米，进种植土2万立方米，二标段入口广场、四标段下沉式亲水平台基础处理已完成。
马家湾村绿化广场项目：完成垃圾清运、围墙圈建、地形整理、工程建设任务，并进行了竣工初验。共栽植乔木、灌木1249株，铺设园路914平方米、喷灌管道391米，安装照明灯具44套、灯带85米、廊架13组、游乐设施1组，新打灌溉机井1眼，增建广场公厕1座。
2.治污减霾
一是认真落实“河长制”。增设固定检查点2个，增加巡逻车1辆，开展联合执法2次，加强全天候巡查监控，严查乱倒垃圾等现象；开展沿河环境卫生整治3次，清运建筑垃圾15000立方米，覆盖渣土2万平方米。二是加强建设施工管理。严格落实“六个百分百”和“七个到位”，配备水雾机1台、洒水车1辆，建设施工围挡350米、车辆冲洗台2个，安装空气联网监测系统2处，全面做好覆盖、洒水、保洁等工作。
3.招商引资
一是加强项目策划包装。围绕灞河左岸河堤治理，左岸区域整体开发，会同相关部门开展PPP模式研讨，将马家湾六村城改纳入2018年全市城改计划。二是抓好知名企业引进。围绕建设特色小镇，配合做好绿地集团、中粮集团、北京电影学院等企业考察接待，与中粮达成投资合作意向，完成中粮祥云湾项目概念规划。三是加大项目融资力度。对接区财政局和西安银行，结合灞河左岸河堤治理，完成长安信托向园区开发建设公司注资，落实城市发展基金8230万元。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1．本年度收入8803.02万元，支出8803.02万元。较上年8240.54万元，增长562.48万元。主要为灞桥湿地公园以及周边道路遗留工程款支付以及马家湾绿地项目款项费用的支出。
2．本年度收入构成情况。
本年度总收入8803.02万元。其中：公共预算财政拨款5311.97万元，政府性基金预算财政拨款收入3491.05万元。
3．本年支出构成情况。
本年度总支出8803.02万元。具体内容如下：
1、公共预算财政拨款支出5311.97万元，其中：
（1）、基本支出278.61万元，其中：人员经费支出222.3万元，日常公用经费支出56.31万元；
（2）、项目支出5033.36万元。
2、政府性基金预算财政拨款支出3491.05万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入本年度8803.02万元，支出8803.02万元。较上年8240.54万元，增长562.48万元。主要为马家湾项目的开展，政府性基金拨款项目经费的增加。
2．一般公共预算财政拨款支出5311.97万元，其中：基本支出278.61万元，项目支出5033.36万元。
3．一般公共预算财政拨款基本支出278.61万元，其中：人员经费支出222.3万元，日常公用经费支出56.31万元；
4．政府性基金预算财政拨款支出3491.05万元。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明：
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共5.96万元，其中政府采购货物类支出5.96万元，主要用于电脑、打印机等办公设备的更换。
（三）2017年度“三公”经费支出情况说明
说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0，与上年相比无增减。因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
按照《西安市灞桥区财政局关于印发2018年预算绩效管理工作计划的通知》（灞财发〔2018〕15号）安排，我灞桥科技工业园区管理委员会对2017年部门整体支出进行绩效自评。具体情况如下：
2017年部门预算238.62万元，其中：基本预算207.34万元，项目预算31.28万元。2017年部门决算支出8803.02万元，其中：基本支出278.61万元，项目支出8524.41万元（其中含基金预算支出8504.55万元）。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费278.61万元，较2016年度231.45万元，增加47.61万元，主要为人员经费的增加。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；.2017年购置单价万元以上的通用设备1台。2017年根据灞财函〔2017〕41号西安市灞桥区财政局关于西安灞桥科技工业园区管理委员会处置固定的复函报废固定资产一批，价值27.74万元。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61011102000072号
