西安市灞桥区农林局2017年度部门决算公开

一、部门主要职责

1、贯彻落实农业、林业、畜牧业、农产品质量安全方面的法律法规和方针政策；拟订全区农、林、牧各业和农村工作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

3、指导全区粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；负责引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；研究提出农业投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审核、申报规划内投资项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，并组织实施；贯彻落实农业综合开发和扶贫开发的方针、政策；指导全区农业综合开发和扶贫开发工作。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，负责农业产业

化经营发展工作；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订全区大宗农产品市场建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议；培育、保护和发展农产品品牌；负责全区果业工作。

5、组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药的许可及监督管理；监督有关农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化服务体系建设；组织实施对农机化生产的安全监理和农机产品质量监督；组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平。

6、负责农作物重大病虫害防治；指导植物防疫和检疫体系建设；负责监督全区植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查。

7、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后恢复生产工作。

8、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设和信息服务工作。

9、负责全区农业科研和农技推广工作；会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，按照分工组织实施农业重大科研项目；组织实施农业科技成果转化和农业领域的高新技术的应用及推广；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

10、会同有关部门组织实施全区农业农村人才队伍建设规划，参与实施农村实用人才培训工程；负责农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

11、组织农业资源区划工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

12、负责全区农业生态建设工作，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业方面污染源治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。

13、组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测、评估和管理工作；组织指导全区森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

14、负责全区造林绿化工作；拟定全区造林绿化计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，负责全区林木种子苗木基地建设；负责林业有害生物的防治、检疫工作。

15、承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织指导林地、林权管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，负责全区林业行政处罚和执法稽查工作。

16、负责全区湿地保护和荒漠化防治工作；组织开展重大沙尘暴灾害监测，制定沙尘暴应急预案，组织实施沙尘暴灾害应急处理工作。

17、负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种的保护；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测等工作，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

18、承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市关于集体林权制度等重大林业改革意见，并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作；指导苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；组织指导林产品质量监督。

19、承担组织、协调全区森林防火工作的责任，承办区森林防火指挥部办公室的日常工作；组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作；指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

20、负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目；负责全区林业资金的筹集、管理和监督、使用。

21、负责全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全区林业队伍的建设。

22、拟定全区重大动物疫病防治措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟定全区重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施。

23、负责全区动物卫生有关工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。

24、负责全区兽医、兽药管理体系和队伍建设工作；负责全区兽医执业人员和兽医执业单位的监督管理工作；负责全区兽药生产、经营、使用和安全质量的监督管理工作。

25、指导全区畜牧业生产、加工、销售一体化建设；负责种畜禽场、畜牧业商品基地和其他畜牧业建设项目管理工作；负责畜产经济的协调工作；参与拟定“菜篮子”工程中的有关肉、奶、蛋项目计划，并组织实施。

26、组织全区畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；组织实施国家、行业有关畜牧、兽医、牧草、畜禽品种的标准和技术规范；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作。

27、组织实施全区饲料工业行业产业发展规划；扶持畜牧业龙头企业，引导发展畜牧业中介服务组织，指导畜牧业服务体系建设。

28、承担全区农产品质量安全的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；组织实施全区农产品质量安全监督与执法工作。

29、负责全区农业标准化发展工作，开展农业标准化绩效评价；组织实施国家、行业和地方有关农业标准。

30、组织开展农产品质量安全检验检测工作；制定农产品质量安全标准和农业生产技术规程；指导全区农产品质量安全检验检测体系建设。

31、负责农业质量体系认证管理工作；负责有关无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。

32、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有17个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制130人，其中行政编制15人、事业编制115人；实有人员145人，其中行政17人、事业128人。单位管理的离退休人员79人。

四、2017年度部门工作完成情况

2017年，区农林局紧紧围绕“农村发展、农业增效和农民增收”这一目标，以发展现代农业为引领，以项目拉动、园区带动、资源整合为抓手，全力做好农业各项工作。

（一）狠抓“五路两侧”绿化

（二）稳步推进农村产权制度改革

（三）以果业提质增效为抓手，全面实施“优一进三”战略

（四）扎实开展农产品质量安全监管及专项治理执法工作

（五）全面推进农产品电子商务网络营销工作

（六）积极开展其他涉农工作

（七）农村常住居民人均可支配收入工作

（八）各类农林项目实施

（九）农产品指标完成情况

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、根据西安市灞桥区财政局2017年部门决算批复，我单位2017年总收支3903.58万元，其中财政拨款收支3888.48万元，占总收支的99.6%；其他收支15.1万元，占总收支的0.3%；比2016年收支总决算减少40.7万元。主要原因是：2016年度其他收入大绿工程项目资金量大。

2、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计3903.58万元，其中：财政拨款收入3888.48万元，占99.6%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15.1万元，占0.3 %。（详细见附表）

3、关于2017年度支出决算情况说明

2017年支出合计3898.23万元，其中：基本支出1981.11万元，占总支出的50.8%；项目支出1917.12万元，占总支出49.2%。（详细见附表）

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算3888.48万元，其中：一般公共预算财政拨款3888.48万元，占总收入的100%。

1．我单位2017年总收支3888.48万元，比上年度财政拨款收支减少55.8万元，主要原因是2016年度其他收入大绿工程项目资金大。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。2017年农林水支出3888.48万元，其中人员经费支出1745.41万元（行政运行300.33万元、事业运行1445.08万元）；专项业务经费支出2143.07万元；具体包括：一般行政管理事务（农业）155.37万元、事业运行（农业）1445.08万元、科技转化与推广服务265.59万元、病虫害控制65.42万元、农产品质量安全44.9万元、执法监管30.24万元、统计监测与信息服务52.67万元、农业行业业务管理2.56万元、农业结构调整补贴516.76万元、农业生产支出补贴6万元、农业组织化与产业化经营56万元、农村公益事业45万元、其他农业支出310.98万元、林业事业机构235.69万元、森林生态效益补偿59.78万元、林业防灾减灾22.48万元、其他林业支出161.89万元、生产发展0.65万元、其他扶贫支出96.08万元、其他农林水支出15万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。我单位2017年总支出3888.48万元；基本支出1981.11万元，其中：人员经费1776.99万元（行政运行253.55万元、事业运行1335.07万元、林业事业机构188.38万元），公用经费204.12万元（行政运行46.79万元、事业运行110.02万元、林业事业机构47.31万元）。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

6．政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共1.63万元，其中政府采购货物类支出1.63万元（主要用于采购办公设备及家具）、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元，相比上年减少，减少的原因是该年度决算政府采购支出表大部分单位没有填报。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，该单位因公出国（境）费用4.95万元，占“三公”经费的19.7%，无公务接待费支出，公务用车购置及运行费支出20.15万元，占“三公”经费的80.3 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.95万元，比上年决算增加4.95万元，主要原因为本年度增加因公务出国费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。

（二）公务接待费支0万元。

本年度无公务接待费用，下降原因为严格执行中央八项规定，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费支出20.15万元。其中：公务用车运行维护费支出20.15万元，比上年决算增加2.6万元，主要原因是2016年度有一辆车用的项目执法经费，其他车辆均为以前年度，2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量8辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对3个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款101.37万元。具体为农业信息入村工程项目、樱桃基地改良项目、动物防疫项目。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年我单位运行经费46.79万元，相比上年增加7.32万元，主要原因是增加办公费和公车补。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆21辆；2017年当年购置省级项目执法车1辆；市级配备专用车1辆，本年度新增单价59万元以上的通用设备80（套、台，含车辆2辆）；单价20万元以上的家具212台（套），当年资产报废45.7万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：表1、2017年部门决算收支总表

表2、2017年部门决算收入总表

表3、2017年部门决算支出总表

表4、2017年部门决算财政拨款收支总表

表5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

表6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

表7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

表8、2017年部门决算政府性基金收支表

表9、2017年部门政府采购决算表

灞桥区农林局

2018年10月25日

相关附件：

2017年决算公开报表.xls