西安市灞桥区人大机关2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

灞桥区人大机关是为区人民代表大会、区人大常委会和区人大常委会主任会议行使职权提供参谋和服务。其主要职责是：（1）负责区人民代表大会的举行及区人大常委会开展的审议、视察、调查、检查、评议、代表联络、人事任免等各项工作的筹备和服务；（2）负责区人大常委会会议、主任会议、党组会议等各种会议的会务工作；负责区人民代表大会及其常务委员会所做出的决议、决定和代表议案、建议、批评、意见及领导重要批示的办理、督促检查、信息反馈；负责上级人大及其常委会制定的有关法律、法规草案的意见征询工作；（3）负责人大工作的信息收集、动态反映及综合调研工作；（4）负责起草区人大常委会及其党组、区人大常委会办公室和区人大年度、季度工作安排、总结等文稿；（5）负责机关文秘、组织人事、机要保密、信访接待等工作；（6）完成区人大领导和上级人大机关交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括西安市灞桥区人民代表大会常务委员会机关决算。

三、部门人员情况说明

截止2017年12月，区人大机关行政编制19人，实际在职22人，其中5名人大常委会主任、副主任和3名常委会专职委员编制单列，2名工人编制在机关后勤中心。单位管理的离退休人员28人。

四、2017年度部门工作完成情况

2017年，灞桥区人民代表大会常务委员会机关全面贯彻党的十九大精神，加强思想作风建设，坚持人大工作正确政治方向，依法任免国家机关工作人员，并加强对任命干部的监督；深化财政预决算审查监督；加强宪法实施监督和普法宣传，推进法治政府建设，深化司法工作监督；加强人大信访工作，致力民生事业发展；服务代表依法充分履职，加强和改进议案建议督办；加强履职能力建设，强化代表培训，进一步规范和完善制度，加强对基层人大工作指导；加强人大宣传工作和对外交流；全面加强人大工作和建设，助推“最美城区”建设,促进我区经济社会事业发展。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入共计488.81万元，全部为公共预算财政拨款收入。

2．本年支出共计488.81万元，其中基本支出369.39万元，项目支出119.42万元。

3．本年度收入支出总体情况及比上年增长99.31万元，主要为人员增加和经费调整支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出共计488.81万元，其中基本支出369.39万元，项目支出119.42万元。

2．一般公共预算财政拨款基本支出369.39万元，其中人员经费支出327.58万元，日常公用经费41.81万元。

3．财政拨款收入支出总体情况及比上年增长99.31万元，主要为人员增加和经费调整支出。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共13.02万元，主要是用于办公设备购置和印刷费支出。

7.国有资产为公务用车3辆及其他办公设备。

8.机关运行经费执行情况为369.39万元，主要为人员经费327.58万元和日常公用经费41.9万元。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.95万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5.95万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较上年决算未变。

2.公务接待费支出0万元，较上年决算未变。

3.公务用车购置及运行费支出5.95万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，较上年决算未变。

（2）公务用车运行维护费支出5.95万元，比上年决算减少1.03万元，主要原因为严格规范节约用车。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门已开展2017年度绩效管理，对单位整体支出经费项目开展了全面绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款488.81万元。

名词解释：

1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

西安市灞桥区人大常委会办公室

2018年10月26日

相关附件：

区人大-部门决算公开表.xlsx