一、部门主要职责

西安市灞桥区总工会负责全区各级工会组织建设和工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，协助区政府做好劳动模范和先进集体的推荐、评选、表彰、慰问等管理工作。指导基层工会做好女职工工作，维护女职工的合法权益。做好全区职工素质建设和职工互助保障、春节“送温暖”和“交友帮扶”、困难职工日常帮扶和大病救助工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。

三、部门人员情况说明

按照“三定”方案（灞编发〔2016〕10号）文件规定，我单位行政编制3人，2017年末实有人数3人（其中含市管领导1人，正处级干部1人），2017年调离2人。

四、2017年度部门工作完成情况

1.组织建设工作。截至目前，我区新建独立非公企业工会65家，部门事业单位工会3家，行业工会联合会1家，行业联合工会2家，共新增会员5109人。其中5家家政企业于今年11月联合成立灞桥区家政行业工会联合会；成立物流快递行业联合工会2家，覆盖小型物流快递企业86家，新增会员268人。申报评选市级“六好”街道工会、“省级标准化示范”街道工会、市级职工书屋示范点各1家。配合基层65家企事业单位做好工会法人资格证办理更换工作。

2.民主管理工作。截至目前，全区68家国有、集体企业及事业单位已实行厂（政、教）务公开和职代会制度全覆盖，377家非公有制企业中，职代会、厂务公开建制率、工资集体协商建制率达到85%以上，集体合同签订率达到95%以上。2017年下半年，我区西安森邦物业管理有限公司、西安荣宝汽车销售服务有限公司获评“厂务公开职代会四星级单位”。

3.帮扶救助工作。严格执行企业、街道、区总工会三级审核程序，挨家挨户实地走访调查，出台相关制度规范困难职工申报审批程序。在档困难职工农民工共计90人，2017年中央专项帮扶资金救助66人，区级工会经费临时救助24人。全年大病医疗救助4人，生活救助5人，“双节送温暖”活动救助74人，共计发放帮扶慰问金7.05万元，价值1.48万元的慰问品。全年定期救助114人次，发放救助金合计13.68万元。花费1万余元为我区50名困难职工、农民工开展免费体检活动。积极开展“金秋助学”活动，为辖区6名特困家庭子女发放助学金3万元。积极联系发动爱心单位、个人及劳动模范为我区19名困难家庭学子提供助学帮扶。划拨专项资金，为基层建立8所户外劳动者爱心驿站。开展职工普惠服务工作为基层一线职工办理工会服务卡3200余张。

4.职介培训工作。组织驻区企业参加市、区组织的就业招聘会2次，共提供岗位1706个，工种125个，前来应聘人员900余人，达成用工意向400余人。针对企业员工、下岗再就业职工、农民工及社区农村群众开展机械设备养护、职场心理健康、社交礼仪、消防安全、家政服务、应急救护、电子商务等各类技能培训15场，累计参训800余人次。

5.医疗互助保障工作。职工医疗互助保险理赔工作。截至目前，我区2017年累计理赔316人次，获得理赔金26.54万元，人均赔付840元。其中，医疗赔付261人次，赔付金额21.37万元，最高个人赔付额达3177元；意外伤害、重疾、住院津贴赔付53人次，赔付额2.7万元；女职工特殊保障赔付人数2人次，赔付额2.48万元。春节及大病慰问困难会员124人，发放慰问金5.05万元。

6.法律援助、信访接待工作。以职工服务中心为依托，接待职工群众300余人次，解答法律法规方面问题180余人次，解答职业培训、家庭困难、劳动纠纷等各方面问题120余人次。

7.职工素质建设。组织全区1033名职工报名参加职工素质能力提升远程网络在线学习。举办红十字应急救护师资复训1期、心理咨询实战技能培训3期、国家二级心理咨询师资格考试培训1期、沙盘技能培训1期，参训人员共计300余人次。邀请陕西工运学院客座教授马孝正为我区30余家企事业单位共60余名工会干部，开展工资集体协商培训。

8.安全生产工作。开展“安康杯”竞赛活动，全区参与单位71家，参加职工3987人。开展“送清凉”活动，共走访企业和工地81家，开展监督检查92次，走访慰问职工2530人次，健康体检50人次。筹集慰问资金74.13万元，其中区总工会经费投入8.93万元，慰问基层一线保洁员和企业职工2000余人。做好高温天气应对工作，坚持24小时值班情况上报工作制度。配合区安监局、区纪委、公安灞桥分局、中小企业促进局、街道办事处共同参与调查安全事故2起。

9.劳动竞赛工作。西安百姓家政服务有限公司被市总评为西安市“劳动竞赛先进集体”,灞桥区建桥市政工程有限公司项目部范莲生被评选“劳动竞赛先进个人”；西安百姓家政服务有限公司被评为“西安市五一劳动奖状”；荣宝汽车销售服务有限公司员工田昊川获“西安市五一劳动奖章”称号；西安蜂鸟精密机械有限公司、西安诚惠金属材料保护有限公司、西安华通高速公路发展有限公司获“西安市工人先锋号”称号。

10.劳模管理工作。春节前夕慰问困难劳模20余人次，发放慰问金2万余元。3月向市总工会推荐省级劳模候选人6名，李建华、郑治平、李军民三名市级劳模被省委、省政府授予省劳模称号。开展灞桥区第五届劳动模范和先进集体评选表彰工作。组织我区24名省、市劳模参加省、市总工会组织的体检和医疗康复活动。全年为劳模办理住院医疗补助12人。按照市总工会要求，今年对我区市级以上劳模共102人，进行了认真摸底，了解其收入、住房、看病等详细信息，如实填写劳模基本情况表，并对劳模信息管理系统及时进行更新。

11.文体活动工作。组织干部参加省总“翱翔杯”及西安市“红五月”合唱比赛。举办全区职工诵读《之江新语》暨“弘扬工匠精神，奋力追赶超越”主题演讲比赛。举办“新春闹元宵”“庆五一”“庆六一·迎端午”“庆十一·迎中秋”职工文艺汇演、“中秋咏月”诗歌朗诵、“迎新春”越野赛、“职工书法家”和职工趣味运动会等形式多样，丰富多彩的职工文体活动。

12.财务经审工作。年初，区财政一次性直接划拨区级机关事业单位和教育系统的2%工会经费402万元，完成了财政划拨工会经费任务。我们及时上解市总工会经费201万元，完成了上解任务。完成本级工会2016度预算执行情况审计和2017度预算方案审查，对上级工会拨付、政府财政配套等有关部门补助的专项资金进行了全面审计，进一步加大对专项资金和工会资产的审计力度，确保专项资金的专款专用。

13.女工工作。深入开展关爱女职工健康“三个一”活动。组织我区760余名优秀女职工参加了市总女工部组织的“组织先进女职工庆“三八”活动。组织基层工会40余名女主席、副主席、工会组织员进行女性妇科体检活动。组织全区73名机关事业单位未婚男女青年职工积极参加市总工会举办的“相约七夕?爱在浅水湾”青年职工联谊会。

14.打造职工心理健康服务阵地。今年，投资15万元建立了灞桥区职工心理健康中心，购买配备了专业设备器材，并抽调两名获得国家心理咨询师资格的工会干部专职从事心理咨询工作，定期深入基层积极开展心理健康教育宣传和心理培训讲座，为我区职工群众，特别是辖区困难职工实施心理健康教育和开展心理咨询服务。截至目前共接待来访职工群众35人，音乐放松体验183人次，情绪宣泄35人次，沙盘体验35人次，心理测试3人次，心理疏导3例。

15.创新“互联网+”工会工作。坚持运营好区总工会官方网站和微信公众号。截至目前，已累计推送发布各类工会信息动态、政策法规条款、经典阅读推荐、便民生活常识共计1300余条，网站、微信公众号关注浏览达到26000余人次。组织各级工会干部关注转发“西安工会”、“今日头条”、“生态灞桥”、“西安发布”等微信公众号、微博各类信息7000余条。

16.积极开展各类志愿服务活动。组织孝亲敬老、眼保健志愿者服务队深入基层共开展义务修脚、眼疾检查等志愿服务8次，服务基层职工群众300余人。组织24名工会干部志愿者参与区法院导诉、调解、陪审等志愿服务活动300余次。

17.工会经费全额拨解。在区委、区政府的关心支持下，在全市率先实现了区财政供养人员工资总额2%的工会经费全额划拨，在全市各个区县中率先实现了区级机关事业单位和教育系统的工会经费财政直接划拨工作，涵盖单位121家。为工会工作有效开展奠定了坚实基础。

五、决算绩效情况说明

本部门对项目支出填制了绩效目标。

六、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况：2017年度总收入479.14万元，总支出479.14万元。比上年增长395.1万元，主要原因是2017年实行2%财政直拨工会经费，财政零余额账户项目支出402万元为工费经费数额。

2．本年总收入为479.14万元。其中：公共预算财政拨款收入479.14万元。

3．本年总支出为479.14万元。其中：

1）基本支出77.14万元，其中：人员经费支出70.72万元，日常公用经费支出6.42万元；

2）项目支出402万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．2017年财政拨款收入479.14万元，总支出479.14万元。比上年增长395.1万元，主要原因是2017年实行2%财政直拨工会经费，财政零余额账户项目支出402万元为工费经费数额。

2．2017一般公共预算财政拨款支出为479.14万元。其中：

1）基本支出77.14万元，其中：人员经费支出70.72万元，日常公用经费支出6.42万元；

2）项目支出402万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出77.14万元，其中：人员经费支出70.72万元，日常公用经费支出6.42万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度因公出国、公务接待费用、公务用车购置及运行维护费用均为0；并已公开空表。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出6.42万元，2016年机关运行经费支出7.69万元，同比减少1.27万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年底，本部门有车辆1辆，因车改已交由后勤中心处理，为产生车辆经费。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

西安市灞桥区总工会

2018年10月29日