一、部门概况
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，监督检查区属工业企业的贯彻执行情况；编制区属工业企业发展规划，负责区属工业企业的改制工作，指导改制企业按照公司和企业章程规范运作；维护集体经济组织的合法权益，向所属集体企业提供法律、政策的咨询服务，协助企业落实集体经济政策，监督管理集体资产，确保其完整性和增值。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标
①认真贯彻落实各项社保政策，解决好干部职工的实际困难和问题，维护本系统稳定；
②督促企业按时缴纳各种社保统筹金，争取不形成新的拖欠；
③对生活困难的职工通过开展领导干部 “交友帮扶”活动，按照政策为其协助办理低保、争取公益性岗位、开展“送温暖献爱心”活动等解决、缓解他们的实际困难；
④杜绝重大安全事故，保持全年安全生产。
（三）部门预算收支编制相关依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发〔2008〕70号）、《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政发〔2008〕140号）编制的。
（四）主要支出情况
依据《西安市灞桥区财政局关于批复2017年部门预算的通知》（灞财发〔2017〕1号），工业总公司2017年总收入为214.9488万元。其中：一般预算安排214.9488万元，分别是：预算补助数214.9488万元，国库管理的非税收入安排数0万元。
2017年总支出预算214.9488万元，具体内容是：
1、基本支出191.2928万元，其中：人员支出177.9861万元，商品和服务支出13.3067万元;
2、项目支出23.6560万元。
（五）“三公”经费预算增减变化原因
2017年我单位三公经费预算总额为0.34万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车运行维护费0万元。同比2016年三公经费预算总额下降1.02万元，严格管理控制公务接待活动，公务接待费下降1.02万元；公车改革，公务用车运行维护费下降0万元。
二、预算报表
| 灞桥区2017年部门预算收支总表
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单位：万元
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| 收 入
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支 出
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| 项 目
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预算数
|
支出功能分类（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
| 一、财政拨款
|
214.95
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
191.29
|
| (一)公共预算拨款
|
214.95
|
二、外交支出
|
|
工资福利支出
|
173.87
|
| (二)政府性基金拨款
|
|
三、国防支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
4.12
|
| 二、上级补助收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
商品和服务支出
|
13.31
|
| 三、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
二、项目支出
|
23.66
|
| 其中:纳入财政专项管理的收费
|
|
六、科学技术支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
商品和服务支出
|
23.66
|
| 五、下级单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
| 六、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
214.95
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
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|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
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|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
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二十三、预备费
|
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|
二十四、其他支出
|
|
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|
二十五、转移性支出
|
|
|
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|
二十六、债务还本支出
|
|
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|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
214.95
|
本年支出合计
|
214.95
|
本年支出总计
|
214.95
|
| 灞桥区工业总公司2017年部门预算收入总表
|
||||||||||
|
|
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|
单位：万元
|
|
| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款
|
|
|
事业收入
|
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
备注
|
| 小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
小计
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
||||||
| **
|
**
|
1=2+5+7+8
|
2=3+4
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
**
|
|
|
合计
|
214.95
|
214.95
|
214.95
|
|
|
|
|
|
|
| 075001
|
区工业总公司本级
|
214.95
|
214.95
|
214.95
|
|
|
|
|
|
|
| 灞桥区工业总公司2017年部门预算支出总表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款
|
|
|
事业收入
|
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
备注
|
| 小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
小计
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
||||||
| **
|
**
|
1=2+5+7+8
|
2=3+4
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
**
|
|
|
合计
|
214.95
|
214.95
|
214.95
|
|
|
|
|
|
|
| 075001
|
区工业总公司本级
|
214.95
|
214.95
|
214.95
|
|
|
|
|
|
|
| 灞桥区工业总公司2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）
|
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 部门（科目）编码
|
部门（科目）名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
| 合计
|
|
214.95
|
191.29
|
23.66
|
|
| 075001
|
区工业总公司本级
|
214.95
|
191.29
|
23.66
|
|
| 215
|
资源勘探信息等支出
|
214.95
|
191.29
|
23.66
|
|
| 21502
|
制造业
|
214.95
|
191.29
|
23.66
|
|
| 2150201
|
行政运行（制造业）
|
191.29
|
191.29
|
|
|
| 2150299
|
其他制造业支出
|
23.66
|
|
23.66
|
|
| 灞桥区工业总公司2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）
|
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 部门（科目）编码
|
部门（科目）名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
合计
|
214.95
|
191.29
|
23.66
|
|
| 075001
|
区工业总公司本级
|
214.95
|
191.29
|
23.66
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
173.87
|
173.87
|
|
|
| 30101
|
基本工资
|
65.96
|
65.96
|
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
51.26
|
51.26
|
|
|
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
16.57
|
16.57
|
|
|
| 30124
|
降温费
|
1.58
|
1.58
|
|
|
| 30125
|
取暖费
|
1.38
|
1.38
|
|
|
| 30126
|
出勤费
|
6.12
|
6.12
|
|
|
| 30133
|
年终一次性奖金
|
25.50
|
25.50
|
|
|
| 30135
|
十三月工资
|
5.50
|
5.50
|
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
36.96
|
13.31
|
23.66
|
|
| 30201
|
日常办公费
|
7.65
|
7.65
|
|
|
| 30205
|
水电暖气费
|
3.40
|
3.40
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
0.51
|
0.51
|
|
|
| 30217
|
公务接待费★
|
0.34
|
0.34
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
1.41
|
1.41
|
|
|
| 30298
|
商品和服务支出
|
23.66
|
|
23.66
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
4.12
|
4.12
|
|
|
| 30323
|
独子费
|
0.20
|
0.20
|
|
|
| 30324
|
遗属补助
|
2.22
|
2.22
|
|
|
| 30325
|
60年代精简补助
|
1.70
|
1.70
|
|
|
| 灞桥区工业总公司2017年政府性基金预算支出表（按功能科目分）
|
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 部门（科目）编码
|
部门（科目）名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
|
|
|
|
|
| 灞桥区工业总公司2017年政府性基金预算支出表（按功能科目分）
|
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 部门（科目）编码
|
部门（科目）名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
|
|
|
|
|
| 灞桥区工业总公司2017年：三公“经费支出预算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
|
| 小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
|||||
| 合计
|
|
0.34
|
|
0.34
|
|
|
|
| 075
|
区工业总公司
|
0.34
|
|
0.34
|
|
|
|
| 075001
|
区工业总公司本级
|
0.34
|
|
0.34
|
|
|
|
| 部门预算财政拨款安排的政府采购（资产配置、购买服务）预算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
|
|
单位代码
|
部门\采购项目名称
|
采购目录
|
规格型号
|
数量
|
计量单位
|
预算金额
|
| 类
|
款
|
项
|
|||||||
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
16
|
|
1.45
|
|
|
|
|
075001
|
区工业总公司本级
|
|
|
16
|
|
1.45
|
| 215
|
02
|
01
|
075001
|
商品和服务支出
|
台式计算机
|
|
1
|
台
|
0.40
|
| 215
|
02
|
01
|
075001
|
商品和服务支出
|
打印机
|
|
1
|
台
|
0.15
|
| 215
|
02
|
01
|
075001
|
商品和服务支出
|
家具
|
办公椅
|
10
|
把
|
0.50
|
| 215
|
02
|
01
|
075001
|
商品和服务支出
|
家具
|
文件柜
|
2
|
个
|
0.20
|
| 215
|
02
|
01
|
075001
|
商品和服务支出
|
家具
|
档案柜
|
2
|
个
|
0.20
|
陕公网安备 61011102000072号
