一、部门概况：
（一）部门主要职责：
负责浐灞河综合治理开发项目的组织、协调和服务工作，并对有关事项具有决策权。
负责协调解决浐灞河综合治理开发项目的立项、审批、实施过程中遇到的有关问题。
负责协调浐灞河综合治理开发项目客商委托办理的用地、城建、环保、工商、税收等审批手续，协调解决客商与周边地区及有关部门所发生的各种问题。
受区政府委托，全面与西安浐灞生态区管理委员会协商相关事宜。负责组织浐灞河流域生态环境综合治理开发的调研、论证，制定总体规划，并监督规划的实施。
认真履行浐灞河综合治理开发项目合同书（协议书）中相关职责，负责浐灞生态区项目建设的征地、拆迁、协调、管理等相关工作。
依据项目合同书（协议书）的内容，对项目实施进度、质量等进行宏观监督。
完成区政府交办的其他工作。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标
1、主要工作
（1）重点项目建设稳步实施
2016年我办强化措施，狠抓落实，有力促进了各项工作顺利实施。共承担3个区级重点项目，共投资11亿元，已完成投资11.05亿元，占全年计划的100.4%。盛邦御锦城项目。2016年计划投资6亿元，已完成投资6亿元，占年投资计划100%，目前进展情况：4期3栋高层建设顺利、5期8栋高层建设顺利、6期14栋高层建设顺利。西安龙湖项目。2016年计划投资3亿元，已完成投资3亿元，占年投资计划100%，目前进展情况：南地块9栋19万平方米高层建设竣工，交付物业使用。北地块30栋44万平方米高层建设竣工，交付物业使用。建设方正在进行项目范围内的绿化，道路建设。长乐桥东北角提升改造项目。2016年计划投资2亿元，已完成2.05亿元，占年计划的102%，目前进展情况：完成建设用地移交及补偿问题，安置楼建设顺利，主体封顶，正在安装窗门，及外墙粉刷。
（2）加大力度支持浐灞生态区，做好协调服务工作
浐灞生态区作为我区引进的最大的项目，已成为全区经济持续发展一个新的增长点。全力支持和配合好浐灞生态区建设，实现我区借力发展，是我们工作的根本出发点。一是用足用活政策，全力支持浐灞。二是做好调查研究，提供决策依据。三是做好宣传教育，维护地区稳定。四是做好规划协调，共建双赢发展。保障浐灞生态区各项目顺利实施，实现双方共赢发展。欧亚论坛会展中心（丝绸之路会展中心），2016年全面启动建设会展中心建设，目前，已召开两区领导座谈会，我办联系浐灞相关园办，确定项目审批相关手续及用地手续，启动项目用地的征收拆迁工作。西安领事馆区，金融商务区范围内，主要涉及安邸村整村拆迁工作，全村358户，已评估142户，交房92户。为推进建设工作，我办已召开了专题会议，协调浐灞相关部门和席王街办，尽快明确责任部门，商定有关拆迁补偿方案，商讨有关解决遗留问题的具体办法。韩森东路建设，主要涉及十里铺街办黄坡村拆迁，目前已拆除176户，安置楼正在建设中，涉及到240亩土地已与浐灞生态区签订了征地拆迁协议。西安铁路改扩建项目，涉及十里铺街办苏王村14亩土地的征收工作已经启动，共涉及到拆迁约4.07万平方米，目前四方征地协议已签订，正在与浐灞生态区相关部门商讨有关评估事宜。世园回迁安置工作已经启动，已经成立了安置回迁领导小组，正在进行前期摸底、调研和安置方案制定工作。地铁五号线征地工作已经启动，涉及到的红旗街办湾子村土地，正在积极进行土地报批前期准备工作，待取得批文后，启动征收工作。
（3）征地工作
2016年，我办积极联系浐灞生态区，召开专题会议，确定2016年征地计划，已完成征地1606.11亩土地，其中灞桥段家村新老河堤之间300亩；灞桥下桥梓口新老河堤约626.11亩；灞桥堡村土地350亩;灞桥读书村土地90亩；韩森东路黄家坡村剩余240亩土地征收。
2、下一步努力方向
2017年我们将在区委、区政府的领导下，全面贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会精神，认真落实区委十一届八次全会精神，继续坚定不移抓项目建设，奋力拼搏保项目进度，振奋精神，攻坚克难，全面做好重点工作。确保重点项目建设和各项工作任务的全面完成。
（1）围绕年度目标要求，继续做好协调服务工作。结合浐灞办实际工作，突出重点，抓住关键，一是积极做好房地产项目协调工作。继续加大协调力度，确保盛邦御锦城、长乐桥东北角提升改造项目顺利建设。二是做好浐灞区域内征地拆迁工作。协调配合灞桥街办完成部分村组的整村拆迁安置工作；协调配合席王街办完成金融商务区内整村拆迁工作，处理南牛寺村、郭渠村遗留问题，加快安邸村整村拆迁工作；协调配合十里铺街办完成商贸园办内的城中村改造工作。三是积极与浐灞生态区沟通协商。确保耕地占用税与留区财政分成足额到位。四是加大力度支持浐灞生态区建设。我们将在原有支持浐灞生态区建设成功经验的基础上，继续提高服务质量，加强沟通协调，进一步做好新形势的征地拆迁工作，按照互惠互利、优势互补、资源共享、共建双赢的原则，倾心倾力、认真扎实的做好生态区（灞桥辖区）的协调服务工作，实现生态区建设与我区经济发展的互利共赢。
（2）加强队伍建设。一是扎实推进深入开展“两学一做”学习教育。认真贯彻落实区委关于深入开展“两学一做”学习教育的有关要求，从严从实组织实施，扎实做好关键动作，深化学习教育及专题研讨，深入查摆解决全体党员干部自身突出问题，强化整改落实，坚持统筹推进，与党员修身履职、转变作风实际结合起来。二是加强基层党组织建设。着力构建抓党建打基础、落实科学发展观的长效机制，积极推进浐灞办各项党建工作，进一步提升基层党建水平，为浐灞区域经济建设方面提供坚强组织保证。三是深入推进党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，扎实落实好优化发展软环境、源头防腐、廉政文化建设等方面的工作任务，不断提高反腐倡廉建设水平。
（三）、部门所属基层预算单位名称、人员情况、资产情况、单位性质、经营管理方式、
1、人员情况：
西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室为区政府直属事业单位，正处级建制，内设三个部（正科级建制，分别为行政部、公共工程管理部和渭灞生态工程项目协调部）我办现有人员13人，其中主任1名，副主任1名，部长3名，干部6名，工勤人员2名。
2、资产情况：
2016年年末资产总额1638.13万元。
3、单位性质:
我办为市级参公事业单位，编制人数15人（不含工勤人员）经费来源为财政全额拨款单位。
（四）、部门预算收支编制的相关依据
2017年部门预算收支编制的相关依据是：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发〔2008〕70号）和《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政发〔2008〕140号）。
（五）、部门主要支出情况
依据《西安市灞桥区财政局关于批复2017年部门预算的通知》灞财发〔2017〕1号。
2017总支出预算191.033万元，具体内容是：
1、基本支出160.6531万元，其中：人员支出139.8037万元，商品和服务支出20.8494万元；
2、项目支出30.38万元。
(六)、“三公”经费预算增减变化原因
2017年我单位三公经费预算总额为0.65万元，其中公务接待费0.39万元，会议费：0.26万元,无公务出国（境）费、公务用车运行维护费。同比2016年三公经费预算总额下降0.91万元，严格公务接待，厉行节约开支，上年无公务接待费用。
二、2017年部门财政收入支出预算表（详细情况见附件1-9）
附件：
1、灞桥区浐灞办2017年预算收支总表；
2、灞桥区浐灞办2017年预算收入总表；
3、灞桥区浐灞办2017年预算支出总表；
4、灞桥区浐灞办2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）；
5、灞桥区浐灞办2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）；
6、灞桥区浐灞办2017年政府性基金预算支出表（按功能科目分）；
7、灞桥区浐灞办2017年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分）；
8、灞桥区浐灞办2017年“三公”经费支出预算表；
9、灞桥区浐灞办2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表。
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
