一、部门概况
（一）部门主要职责
1、认真做好本系统涉军及困难职工上访接待、慰问帮扶工作；
2、解决、完善8个下属单位的职工养老、医保接续工作；
3、规范整治辖区内煤炭市场及建成区外洁净煤销售网点，做好扬尘污染防治工作；
4、做好本系统安全生产管理工作；
5、承办区政府交办的其他事项。
（二）2017年部门主要工作任务及目标
1、做好下属企业困难职工养老、医保的接续工作。建立健全困难职工台帐，制定完善相关制度并严格遵照执行。掌握职工在养老、医疗、生活等方面存在的实际问题，主动协调人社、民政、财政等部门，从根本上解决困难职工的民生问题。
2、强化安全意识，做好安全生产管理工作。建立完善企业安全制度，制定具体工作实施方案，加强对新《安全生产法》的学习、宣传、培训工作，配备专职安全员，签订安全生产责任书，层层落实各项安全措施。积极引导煤炭物流企业，诚实守信、文明经营，确保安全生产的同时，保障重点企业和民生的需求。
3、加大监管力度，切实做好煤炭市场扬尘防治工作。根据市、区治污减霾工作要求，进一步完善制度、改进方法、落实各项具体工作措施。结合各煤场实际情况，签订工作目标责任书，提出工作标准要求，明确工作任务、完成时限、责任措施等；定期召开企业法人代表会议，不断提高认识、统一思想，交流更新日常管理经验、理念，加大资金和人力投资，努力提升企业形象和管理水平；抽调专人每周不少于两次进行督导检查，发现问题及时处置，确保扬尘防治工作再上新台阶。
4、继续做好涉军人员及困难群众的维稳信访工作。及时了解掌握涉军人员及困难群众的生活现状、思想动态，真情关怀，努力化解其不良情绪。协调相关部门，争取公益岗位和救济资金，尽力解决他们的实际问题，及时送去政府的温暖，确保本系统的和谐稳定。
5、做好机关党建及作风建设等方面工作。坚持周三政治学习不动摇，认真学习领会中央、省、市、区各类重要会议及主要领导讲话精神；严格贯彻执行八项规定，落实党风廉政建设责任制，强化对干部的经常性教育和监督；做好党员的培养和发展工作；规范公务用车，严格节能降耗，促进党风政风行风建设。
6、按时完成区委、区政府安排部署的其它工作。
灞桥区物资总公司系政府直属机构，属一级财政预算全额拨款事业单位，在编人员10人。2016年年末资产总额为37.56万元。
（四）部门预算收支编制的相关依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发[2008]70号）和《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞办发[2008]140号）编制。
（五）主要支出情况
2017年我单位总支出预算119.7188万元，其中：基本支出108.1509万元（人员支出100.3442万元，商品和服务支出7.8067万元）；项目支出11.5680万元。
（六）“三公”经费预算增减变化原因
2017年我单位三公经费预算总额为0.2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费0万元。同比2016年三公经费预算总额下降0.52万元，严格管理控制公务接待活动，公务接待费下降0.52万元；公车改革，公务用车运行维护费下降0万元。
二、部门支出预算表
附件:
1、预算收支总表
2、预算收入总表
3、预算支出总表
4、一般公共预算支出表（按功能科目分）
5、一般公共预算支出表（按经济科目分）
6、“三公”经费支出预算表
7、政府采购预算表
2017年1月20日
灞桥区物资总公司2017年预算收支总表
单位：万元
| 收 入
|
|
支 出
|
|
|
|
| 项 目
|
预算数
|
支出功能分类（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
| 一、财政拨款
|
119.72
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
108.15
|
| (一)公共预算拨款
|
119.72
|
二、外交支出
|
|
工资福利支出
|
100.29
|
| (二)政府性基金拨款
|
|
三、国防支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.06
|
| 二、上级补助收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
商品和服务支出
|
7.81
|
| 三、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
二、项目支出
|
11.57
|
| 其中:纳入财政专项管理的收费
|
|
六、科学技术支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
商品和服务支出
|
11.57
|
| 五、下级单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
| 六、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
119.72
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
119.72
|
本年支出合计
|
119.72
|
本年支出总计
|
119.72
|
灞桥区物资总公司2017年预算收入总表
单位：万元
| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款
|
|
|
事业收入
|
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
备注
|
| 小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
小计
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
||||||
| **
|
**
|
1=2+5+7+8
|
2=3+4
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
**
|
|
|
合计
|
119.72
|
119.72
|
119.72
|
|
|
|
|
|
|
| 078001
|
区物资总公司本级
|
119.72
|
119.72
|
119.72
|
|
|
|
|
|
|
灞桥区物资总公司2017年预算支出总表
单位：万元
| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款
|
|
|
事业收入
|
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
备注
|
| 小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
小计
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
||||||
| **
|
**
|
1=2+5+7+8
|
2=3+4
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
**
|
|
|
合计
|
119.72
|
119.72
|
119.72
|
|
|
|
|
|
|
| 078001
|
区物资总公司本级
|
119.72
|
119.72
|
119.72
|
|
|
|
|
|
|
灞桥区物资总公司2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）
单位：万元
| 部门（科目）编码
|
部门（科目）名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
| 合计
|
|
119.72
|
108.15
|
11.57
|
|
| 078001
|
区物资总公司本级
|
119.72
|
108.15
|
11.57
|
|
| 222
|
粮油物资储备支出
|
119.72
|
108.15
|
11.57
|
|
| 22202
|
物资事务
|
119.72
|
108.15
|
11.57
|
|
| 2220202
|
一般行政管理事务（物资事务）
|
119.72
|
108.15
|
11.57
|
|
灞桥区物资总公司2017年一般公共预算支出表（按经济科目分）
单位：万元
| 部门（科目）编码
|
部门（科目）名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
合计
|
119.72
|
108.15
|
11.57
|
|
| 078001
|
区物资总公司本级
|
119.72
|
108.15
|
11.57
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
100.29
|
100.29
|
|
|
| 30101
|
基本工资
|
38.18
|
38.18
|
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
29.04
|
29.04
|
|
|
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
9.54
|
9.54
|
|
|
| 30124
|
降温费
|
0.93
|
0.93
|
|
|
| 30125
|
取暖费
|
0.81
|
0.81
|
|
|
| 30126
|
出勤费
|
3.60
|
3.60
|
|
|
| 30133
|
年终一次性奖金
|
15.00
|
15.00
|
|
|
| 30135
|
十三月工资
|
3.18
|
3.18
|
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
19.37
|
7.81
|
11.57
|
|
| 30201
|
日常办公费
|
4.50
|
4.50
|
|
|
| 30205
|
水电暖气费
|
2.00
|
2.00
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
0.30
|
0.30
|
|
|
| 30217
|
公务接待费★
|
0.20
|
0.20
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
0.81
|
0.81
|
|
|
| 30298
|
商品和服务支出
|
11.57
|
|
11.57
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
0.06
|
0.06
|
|
|
| 30323
|
独子费
|
0.06
|
0.06
|
|
|
灞桥区物资总公司2017年“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
|
| 小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
|||||
| 合计
|
|
0.20
|
|
0.20
|
|
|
|
| 078
|
区物资总公司
|
0.20
|
|
0.20
|
|
|
|
| 078001
|
区物资总公司本级
|
0.20
|
|
0.20
|
|
|
|
灞桥区物资总公司2017年预算财政拨款安排的政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：万元
| 科目编码
|
|
|
单位代码
|
部门\采购项目名称
|
采购目录
|
规格型号
|
数量
|
计量单位
|
预算金额
|
| 类
|
款
|
项
|
|||||||
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
4
|
|
1.00
|
|
|
|
|
078001
|
区物资总公司本级
|
|
|
4
|
|
1.00
|
| 222
|
02
|
02
|
078001
|
商品和服务支出
|
台式计算机
|
联想液晶台式机
|
2
|
套
|
0.67
|
| 222
|
02
|
02
|
078001
|
商品和服务支出
|
打印机
|
惠普
|
2
|
台
|
0.33
|
陕公网安备 61011102000072号
